蓬溪縣司法局2019年部門預算
來源:蓬溪縣司法局    時間:2019 年 4 月 2 日
蓬溪縣司法局2019年部門預算

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第一部分  2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
九、政府性基金預算支出情況說明
十、國有資本經營預算支出情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
十二、名詞解釋
第二部分  2019年部門預算報表
表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表



蓬溪縣司法局
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一) 蓬溪縣司法局職能簡介
1.承擔全面依法治縣重大問題的政策研究,協調有關方面提出全面依法治縣規劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。
2.負責縣委、縣政府規范性文件、重大行政決策發布前的合法性審查。
3.承擔統籌推進法治政府建設的責任以及承擔統籌規劃法治社會建設責任。
4.指導管理社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
對社區戒毒和社區康復工作提供指導和協助。
5.負責擬訂全縣公共法律服務體系建設規劃并指導實施,統籌和布局全縣城鄉、區域法律服務資源。監督管理律師、法律援助工作,指導監督基層法律服務工作,指導監督公證工作。
6.規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。指導監督本系統隊伍建設。
7.負責并指導本系統行政審批工作。負責全縣外來企業涉及政務服務和行政執法方面的投訴處理。
8.負責本系統服裝和警車管理工作。指導監督本系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。
9.負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。
10.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
(二)蓬溪縣司法局2019年重點工作
一是加強按照上級司法行政部門“五年三步走”規劃和我縣公共法律服務體系建設意見,計劃在今年9月前完成全縣公共法律服務中心建設,年底前完成全部鎮(鄉)公共法律服務工作站和全縣50%的村(社區)公共法律服務工作室的建設。
二是加強法律服務隊伍管理。積極鼓勵和選擇符合條件的人員進入法律服務專業隊伍,規范法律服務執業行為,確保辦案辦證質量明顯提高。
三是加強人民調解組織建設。進一步完善人民調解公調、訴調、訪調對接機制,健全人民調解組織建設,進一步充實專職調解員隊伍,落實辦案補貼,提高工作積極性。
四是認真貫徹落實政府機構改革工作精神,全力推進各項改革事項的有序進行,確保有序運轉。
二、部門預算單位構成
蓬溪縣司法局下屬二級預算單位1個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。主要包括蓬溪縣法律援助中心,該單位未獨立預算。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,蓬溪縣司法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出,住房保障支出。蓬溪縣司法局2019年收支總預算1064.7352萬元,較2018年收支預算總數增加199.8567萬元,主要是今年機構改革,縣依法治縣辦、縣法制辦相關職能職責劃入我局,按照“編隨事走,人隨編走”原則,依法治縣辦轉入我局1人,縣法制辦轉入我局5人,導致我局在編人數增加,相關支出也相應增加。其中:一般公共服務支出增加53.6323萬元,公共安全支出增加99.0278萬元,社會保障和就業指出增加25.4413萬元,衛生健康支出增加6.9680萬元,住房保障支出增加14.7873萬元。
(一)收入預算情況
蓬溪縣司法局2019年收入預算1064.7352萬元,其中:一般公共預算撥款收入1064.7352萬元,占100%。
(二)支出預算情況
蓬溪縣司法局2019年支出預算1064.7352萬元,其中:基本支出1052.0352萬元,占98.81%;項目支出12.70萬元,占1.19%。
四、財政撥款收支預算情況說明
蓬溪縣司法局2019年財政撥款收支總預算1064.7352萬元,較2018年收支預算總數增加199.8567萬元,主要是今年機構改革,縣依法治縣辦、縣法制辦相關職能職責劃入我局,按照“編隨事走,人隨編走”原則,依法治縣辦轉入我局1人,縣法制辦轉入我局5人,導致我局在編人數增加,相關支出也相應增加。其中:一般公共服務支出增加53.6323萬元,公共安全支出增加99.0278萬元,社會保障和就業指出增加25.4413萬元,衛生健康支出增加6.9680萬元,住房保障支出增加14.7873萬元。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入1064.7352萬元。
支出包括:一般公共服務支出53.6323萬元、公共安全支出781.2127萬元,社會保障和就業支出127.1423萬元、衛生健康支出32.5063萬元、住房保障支出70.2416萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
蓬溪縣司法局2019年一般公共預算當年撥款1064.7352萬元,較2018年預算數增加213.1567萬元。主要是今年機構改革,縣依法治縣辦、縣法制辦相關職能職責劃入我局,按照“編隨事走,人隨編走”原則,依法治縣辦轉入我局1人,縣法制辦轉入我局5人,導致我局在編人數增加,相關支出也相應增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出53.6323萬元,占5.04%;公共安全支出781.2127萬元,占73.37%;社會保障和就業支出127.1423萬元,占11.94%;衛生健康支出32.5063萬元,占3.05%;住房保障支出70.2416萬元,占6.60%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(政府)(項)2019年預算數為53.6323萬元,主要用于: 機構改后劃入人員基本工資、津貼補貼、獎金、年終目標績效考核獎及日常公用經費等。
2. 公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)2019年預算數為635.4975萬元,主要用于司法局在編人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、生育保險、年終目標績效考核獎及日常公用經費等。
3. 公共安全支出(類)司法(款)基層司法業務(項)2019年預算數為56.0064萬元,主要用于司法局聘用16名司法所輔助人員工資、保險及住房公積金。
4. 公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)2019年預算數為12.70萬元,主要用于2019年法律援助案件及咨詢補貼,辦案人員差旅費、交通費等。
5. 公共安全支出(類)司法(款)社區矯正(項)2019年預算數為77.0088萬元,主要用于司法局2019年聘用22名社區矯正輔助人員工資、保險及住房公積金。
6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算 88.7494萬元,主要用于司法局在編人員2019年基本養老保險單位匹配部分。
7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算35.4997萬元,主要用于司法局在編人員2019年職業年金單位匹配部分。
8.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2019年預算2.8932萬元,主要用于司法局4名遺屬(含機改原法制辦1名遺屬人員)生活補助。
9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算30.6221萬元,主要用于司法局2019年公務員(含參公人員)基本醫療保險單位部分。
10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算0.4402萬元,主要用于司法局2019年事業人員基本醫療保險單位部分。
11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療(項)2019年預算0.4402萬元,主要用于司法局2019年在編人員工傷、生育、失業、住院補充醫療、大額醫療保險等。
12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算70.2416萬元,主要用于司法局2019年部門按規定的工資總額以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
蓬溪縣司法局2019年一般公共預算基本支出1052.0352萬元,其中:
人員經費915.3279萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出(含22名聘用社區矯正輔助人員和16名司法所輔助人員工資、保險及公積金等)、生活補助。
公用經費136.7073萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
蓬溪縣司法局2019年“三公”經費財政撥款預算數27.60萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費7.60萬元,公務用車購置及運行維護費20.0萬元。
(一)2019年因公出國(境)經費0,2018年因公出國(境)經費0,與2018年預算均未安排。
(二)2019年公務接待費較2018年預算下降41.09%,主要原因是單位厲行節約,壓縮接待開支。
2019年公務接待費計劃用于接待上級指導調研、檢查業務工作和其他區縣業務工作交流學習。
(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長76.21%,主要原因是2018年預算的公務用車運行維護費不能滿足業務工作及工作調研等工作開展需要。
部門現有公務用車3輛,其中:轎車2輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車1輛,大型客、貨車0輛。
2019年未安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費20.0萬元,用于3輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障法治宣傳教育、法律援助、社區矯正、人民調解、安置幫教等工作開展。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
蓬溪縣司法局2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數11.044萬元,其中:會議費2.50萬元,培訓費3.444萬元,差旅費5.10萬元。
(一)會議費較2018年預算增長47.06%,主要原因是工作范圍和職能的增加,新增了依法治縣工作會議、政府法制建設工作會議、公共法律平臺體系建設工作會議等重點工作會議。
(二)培訓費較2018年預算增長27.56%,主要原因是2019年機構改革后,單位相關職能職責增加,對具體業務工作培訓增加。
(三)差旅費較2018年預算下降52.34%,主要原因是2019年精簡外出學習計劃,到外省市出差辦案、學習交流計劃減少。
九、政府性基金預算支出情況說明
蓬溪縣司法局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、國有資本經營預算支出情況說明
蓬溪縣司法局2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2019年,蓬溪縣司法局(1家行政單位)及下屬法律援助中心(1家參公單位)的機關運行經費財政撥款預算為136.7073萬元,較2018年預算增加20.5413萬元,增長17.68%。
(二)政府采購及購買服務情況
2019年,蓬溪縣司法局安排政府采購預算9.0萬元,主要用于采購辦公用空調,因原有空調使用年限較久,不能正常使用。
蓬溪縣司法局2019年無購買服務項目,未安排購買服務預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2018年底,蓬溪縣司法局所屬各預算單位共有車輛3輛,其中,干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年蓬溪縣司法局整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目1個,總金額12.7萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十二、名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2. 上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3. 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5. “三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附:表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表







附件:
最新部門預算公開報表-147101-蓬溪縣司法局.xls
 
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