中共蓬溪縣委辦公室2019年部門預算
來源:中共蓬溪縣委辦公室    時間:2019 年 4 月 2 日



中共蓬溪縣委辦公室2019年部門預算



目  錄

第一部分  2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
九、政府性基金預算支出情況說明
十、國有資本經營預算支出情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
十二、名詞解釋
第二部分  2019年部門預算報表
表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表



中共蓬溪縣委辦公室
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一) 縣委辦職能簡介
  1、負責縣委全體會議、常委會議、書記辦公會議以及縣委工作會議和重大活動的準備和服務工作,協助縣委領導同志組織會議決定事項的實施;
  2、協助縣委領導同志審核或組織起草以縣委、縣委辦公室名義發布或上報的文件,負責日常公文綜合處理;
  3、研究縣級各部門黨委(黨組)和鄉鎮黨委請示縣委的問題,提出審核處理意見,報縣委領導同志審批;
  4、根據縣委領導同志的指示或辦理文件的需要,組織協調有關部門的工作;對有爭議的問題提出處理意見,報縣委領導同志決定;
  5、協助縣委領導同志組織處理需由縣委直接處理的突發事件和重大事故;
  6、及時向縣委領導同志和有關部門報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題;
  7、督促檢查縣級各部門和各鄉鎮對縣委文件、縣委會議決定事項及上級和縣委領導同志重要批示的執行情況,并向上級和縣委領導同志報告;
  8、根據縣委工作部署,組織有關調查研究,及時反映情況,提出建議;
  9、負責縣委的值班工作,及時向縣委領導同志報告重要情況,并協助處理各部門和各鄉鎮向縣委反映的重要問題;
  10、做好行政事務工作,為縣委領導同志服務;
  11、負責中央、省委、市委領導同志,中省市有關部門的領導同志,各區、縣(市)有關領導同志來蓬溪的接待工作;
  12、指導全縣黨委系統辦公室工作;
  13、承辦縣委交辦的其他事項?! ?/div>
根據職責,縣委辦公室設:常委辦、秘書一科、秘書二科、調研信息科、社會事業科、經濟科、政工科、行政科、法規科、督查督辦科、督查綜合科等。下屬單位有:中共蓬溪縣委機要局、蓬溪縣保密技術檢查中心  密鑰管理分中心、中共蓬溪縣委電子政務管理辦公室。
(二)縣委辦2019年重點工作
1、繼續做好縣委全體會議、常委會議、書記辦公會議以及縣委工作會議和重大活動的準備和服務工作,協助縣委領導同志組織會議決定事項的實施;
  2、繼續協助好縣委領導同志審核或組織起草以縣委、縣委辦公室名義發布或上報的文件,負責日常公文綜合處理;
  3、研究縣級各部門黨委(黨組)和鄉鎮黨委請示縣委的問題,提出審核處理意見,報縣委領導同志審批;
  4、根據縣委領導同志的指示或辦理文件的需要,組織協調有關部門的工作;對有爭議的問題提出處理意見,報縣委領導同志決定;
  5、協助縣委領導同志組織處理需由縣委直接處理的突發事件和重大事故;
  6、及時向縣委領導同志和有關部門報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題;
  7、督促檢查縣級各部門和各鄉鎮對縣委文件、縣委會議決定事項及上級和縣委領導同志重要批示的執行情況,并向上級和縣委領導同志報告;
  8、根據縣委工作部署,組織有關調查研究,及時反映情況,提出建議;
  9、負責縣委的值班工作,及時向縣委領導同志報告重要情況,并協助處理各部門和各鄉鎮向縣委反映的重要問題;
  10、做好行政事務工作,為縣委領導同志服務;
  11、負責中央、省委、市委領導同志,中省市有關部門的領導同志,各區、縣(市)有關領導同志來蓬溪的接待工作;
  12、指導全縣黨委系統辦公室工作;
  13、承辦縣委交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
根據職責,縣委辦設:常委辦、秘書一科、秘書二科、調研信息科、社會事業科、經濟科、政工科、行政科、法規科、督查督辦科、督查綜合科等。下屬單位有:中共蓬溪縣委機要局、蓬溪縣保密技術檢查中心、密鑰管理分中心、中共蓬溪縣委電子政務管理辦公室。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,縣委辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出??h委辦2019年收支總預算1195萬元,較2018年收支預算總數增加314萬元,主要是進行了保密屏蔽機房建設。
(一)收入預算情況
縣委辦2019年收入預算1195萬元,其中:政府性基金預算撥款收入128.18萬元,占10.71%;一般公共預算撥款收入1066萬元,占89.2%。
(二)支出預算情況
縣委辦2019年支出預算1195萬元,其中:基本支出776萬元,占64.93%;項目支出418萬元,占34.97%。
四、財政撥款收支預算情況說明
縣委辦2019年財政撥款收支總預算1195萬元,較2018年收支預算總數增加314萬元,主要是進行了保密屏蔽機房建設。
收入包括:一般公共預算撥款收入10,66萬元、政府性基金預算撥款收入1,28萬元,合計11,95萬元;支出包括:一般公共服務支出883萬元、社會保障和就業支出100.7萬元、衛生健康支出25.7萬元、住房保障支出56.8萬元、城鄉社區支出128.18萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
縣委辦2019年一般公共預算當年撥款1066萬元,較2018年預算數增加185萬元。主要是進行了保密屏蔽機房建設
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出883萬元,占82.83%;社會保障和就業支出100.7萬元,占9.4%;衛生健康支出25.7萬元,占2.4%;住房保障支出56.8萬元,占5.32%
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
 1. 一般公共服務支出黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(款)行政運行(項):2019年預算數為883萬元,主要用于工資福利支出、機關運行支出等方面的支出。
 
  2、社會保障和就業支出 行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為69.76萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費等方面的支出。
  3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為27.9萬元,主要用于機關事業單位職業年金等方面的支出。
  4、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)):2019年預算數為0.31萬元,主要用于死亡撫恤支出等方面的支出。
5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為20.59萬元,主要用于職工醫療社會保障繳費等方面的支出。
6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為3.82萬元,主要用于職工醫療社會保障繳費等方面的支出。
7、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業事業單位醫療(項):2019年預算數為1.3萬元,主要用于職工醫療社會保障繳費等方面的支出
  8. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為56.8萬元,主要用于職工住房公積金等方面的支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
縣委辦2019年一般公共預算基本支出776.8萬元,其中:
人員經費621.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金等。
公用經費155.5萬元,主要包括:印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、生活補助、辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
縣委辦2019年“三公”經費財政撥款預算數40萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,運行維護費40萬元。
(一)因公出國(境)經費與2018年預算持平
(二)公務接待費較2018年預算下降100%。主要原因是公務接待經費安排在縣級專項中支出。
(三)運行維護費較2018年預算增長12.5%。主要原因是目督室新劃撥入一輛車。
部門現有公務用車8輛,其中:轎車6輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車2輛,大型客、貨車0輛。
2019年未安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費40萬元,用于8輛公務用車燃油、維修、保險、過路費、停車費、洗車費等方面支出,主要保障縣委主要領導、縣委辦督查、調研等工作開展。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
縣委辦2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數95萬元,其中:會議費20萬元,培訓費5萬元,差旅費70萬元。
(一)會議費較2018年預算增長21.5%。主要原因是增加了工作。
(二)培訓費較2018年預算下降124%。主要原因是工作任重,時間緊
(三)差旅費較2018年預算增長12.57%。主要原因是增加了工作。
九、政府性基金預算支出情況說明
縣委辦2019年政府性基金預算支出128.18萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出128.18萬元。
十、國有資本經營預算支出情況說明
縣委辦2019年國有資本經營預算支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2019年,縣委辦及下屬密鑰管理分中心、保密技術檢查分中心等2家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為155.5萬元,較2018年預算減少20.5萬元,增長13.18%。
(二)政府采購及購買服務情況
2019年,縣委辦安排政府采購預算8.02萬元,主要用于采購辦公設備等。
2019年政府購買服務情況
2019年單位未安排購買服務項目預算
(三)國有資產占有使用情況
截至2018年底,縣委辦所屬各預算單位共有車輛8輛,其中定向保障用車1輛、應急保障車6輛、機要保密用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年縣委辦整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目4個,總金額418.18萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十二、名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
  2. 上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  3. 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  5. “三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  6.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
  7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
  8.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附:表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表






 
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