遂寧市蓬溪生態環境局2019年部門預算基本情況說明
來源:遂寧市蓬溪生態環境局2019年部門預算    時間:2019 年 4 月 2 日

目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
九、政府性基金預算支出情況說明
十、國有資本經營預算支出情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
十二、名詞解釋

正文
一、基本職能及主要工作
(一)、遂寧市蓬溪生態環境局職能簡介
(1)貫徹執行國家環境保護的方針、政策和法律、法規、規章。起草環境保護的地方性規章、辦法草案并組織實施和監督檢查,擬訂并組織實施全縣環境保護政策、規劃,參與制定與環境保護相關的經濟、技術、資源配置和產業政策,組織編制全縣環境功能區劃,組織擬訂全縣確定的重點區域、流域污染防治和飲用水水源地環境保護規劃并監督實施,參與制定全縣主體功能區劃。
   (2)負責統籌協調和監督管理全縣重大環境問題。參與特大、重大和較大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理,牽頭協調一般環境污染事故和生態破壞事件的調查處理,指導協調各地區突發環境事件的應急、預警工作,協調解決有關跨區域、流域環境污染糾紛,統籌協調全縣重點區域、流域的污染防治工作。
   (3)負責落實全縣污染物減排工作。組織制訂全縣主要污染物排放總量控制計劃并監督實施,提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標,監督檢查各地區污染物減排任務完成情況,牽頭實施環境目標責任制、污染物總量減排考核并公布考核結果。
   (4)負責環境保護投資管理。負責提出全縣環境保護領域固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排的意見,按規定權限審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目并配合有關部門做好組織實施和監督工作。依法負責排污費的征收、緩減免及稽查工作。參與指導、推動全縣循環經濟和環保產業發展,參與應對氣候變化工作。
   (5)負責全縣從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞。受縣政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價,對涉及全縣環境保護的地方性規章、辦法草案提出有關環境影響方面的意見,按規定審批項目環境影響評價文件,審查全縣重大開發建設區域、綜合性規劃、專項規劃的環境影響評價文件。
   (6)負責全縣環境污染防治的監督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施。組織實施排污申報登記、排放許可證的審批和發放,負責危險廢物經營許可證的發放和管理,會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作,參與全縣城鎮和農村的環境綜合整治工作,負責環境監察和環境保護行政稽查工作,組織實施或受縣政府委托組織實施污染源的限期治理工作,會同有關部門組織開展強制性清潔生產審核工作。
   (7)指導、協調、監督全縣生態保護工作。組織擬訂和監督實施全縣生態保護規劃,組織評估生態環境質量狀況,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作,指導、協調、監督各種類型的自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作,向縣政府提出新建各類國家級、省級、市級和縣級自然保護區審查、審批建議,協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、荒漠化防治工作。指導、協調農村生態環境保護、生態示范區建設和生態農業建設,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護。組織開展各類生態創建工作。
   (8)負責全縣核安全和輻射安全的監督管理。貫徹執行國家核安全與輻射安全政策、規劃和技術標準。負責輻射環境事故應急管理工作,參與核事故應急處理工作。監督管理放射源與射線裝置安全,監督管理核設施安全相關工作,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。負責射線裝置的生產、銷售、使用審批和放射性同位素的銷售、使用審批。負責核與輻射建設項目“三同時”管理工作,對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監督管理。參與反生化、反核和輻射恐怖襲擊工作。負責全縣核與輻射監測和監察工作。
   (9)負責全縣環境監測、統計和信息發布。監督執行國家、省頒布的各類環境標準,貫徹執行國家、省環境監測制度和規范,制定全縣環境監測制度和規范,組織實施環境質量監測和污染源監督性監測。組織對全縣環境質量狀況進行調查評估、預測預警,組織建設和管理全縣環境監測網和環境信息網,建立和實行環境質量公告制度,統一發布全縣環境綜合性報告和重大環境信息,負責環境統計工作。
    (10)開展全縣環境保護科技工作,管理環境保護科技成果并推廣應用,組織開展環境保護重大科學研究和技術工程示范,推動環境技術管理體系建設。
   (11)開展全縣環境保護對外交流與合作。參與協調縣內重要環境保護活動和區域合作,管理全縣環境保護系統對外經濟合作,協調與履約有關的利用外資項目,處理涉外環境保護事務,負責與國際環境保護組織的聯系工作。
   (12)組織指導和協調全縣環境保護宣傳教育工作,制訂并組織實施全縣環境保護宣傳教育規劃和計劃,開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作,推動社會公眾和社會組織參與環境保護,會同有關部門依法對保護和改善環境有顯著成績的單位和個人給予表彰和獎勵。
   (13)會同有關部門組織開展全縣環境保護系統行政管理體制改革,指導全縣環境保護系統隊伍建設、業務建設和精神文明建設,規劃與組織全縣環境保護系統在職人員崗位培訓和繼續教育。
   (14)承擔縣政府公布的有關行政審批事項。
   (15)承辦縣政府交辦的其它事項。
(二)、遂寧市蓬溪生態環境局重點工作簡介
1、對標問題,加快問題整改。一是按照時序進度強力推進環保督察及“回頭看“問題整改,確保完成年度目標任務和已完成整改問題不反彈;二是梳理中央環保督察“回頭看”問題,厘清任務,明確責任,加大整改督促力度;三是做好資料收集歸檔,匯總掌握整改情況。
2、有序推進,做好普查工作。切實做好我縣第二次全國污染源普查工作總結發布工作,完成數據審核與匯總、建立污染源檔案、發布普查成果、開展總結、驗收與表彰等工作。
3、重點突破,做好污染防治。一是繼續以小流域治理和集中式飲用水水源地保護為重點做好水污染防治工作,加快污水處理廠網建設,強化農業面源污染防治。二是加強部門協作,繼續推進工業企業及印刷業揮發性有機物、餐飲油煙、城市揚塵、移動源尾氣綜合治理和秸稈禁燒工作。三是繼續配合做好土壤詳查和企業調查,加強重點監管企業監管,督促開展風險隱患排查整改和自行監測;落實涉重金屬企業風險防控措施。四是配合相關部門實施農用地分類管控、建設用地準入以及未污染土壤保護。
 4、提前謀劃,狠抓項目減排。繼續以流域治理、集中式飲用水水源地保護、磚瓦行業脫硫治理、工業企業揮發性有機物治理、落后產能淘汰為重點,深挖減排項目,提前謀劃來龍山、清源污水處理廠提標升級減排項目和蓬南鎮污水處理廠等重點減排項目,以工程項目促進全縣水環境質量提升。
5、規范管理,加強企業監督。繼續開展固體廢物、危險廢物與危險化學品規范化管理,嚴格落實申報登記、管理計劃及考核制度;繼續加強核技術利用單位監督管理,嚴格落實輻射安全許可證制度。
6、完善機制,深化環評審批。一是建立長效配合機制,定期向發改、經信等部門及工業園區了解新建、技改、擴建項目情況,主動告知建設單位應履行的項目建設職責,堅決避免出現新的“未批先建”“未驗先投”現象。二是針對重大建設項目,提早介入,充分論證,優化方案,為項目推進提供高效服務。
7、多措并舉,強化環境應急。一是加強對企業的環境應急宣傳,進一步完善企業環境應急預案及配套資料備案工作。二是選取具有行業代表的企業納入2019年度突發環境應急演練計劃。
   8、把握關鍵,開展環境監測。組織開展好環境監測業務工作,完成環境質量監測、污染源監督性監測等各項監測任務,加強自動站管理、維護。
9、嚴格執法,嚴厲打擊違法行為。將日查、夜查與“雙隨機”執法相結合,進一步加強對企業的現場監察力度,特別是對重點污染源監督管理;開展各類環保專項行動,嚴厲查處環境違法行為;完善網格化環境監管,落實網格化環境監管經費;做好環境信訪投訴處理,擴大環境信用評價覆蓋范圍。
10、強化宣傳,增強環保意識。開展“世界地球日”“世界環境日”宣傳活動,利用廣播、電視、報刊、新媒體等載體廣泛宣傳環保法律法規、知識,增強全民環保意識。
11、提升能力,建設環保鐵軍。繼續做好監測人員監測理論知識、操作培訓和資質上崗現場考試工作。
12、注重落實,做到依法行政。一是加強落實案件法制審查,召開案件審核會議。二是加強與司法聯動,完善并落實環境違法執法案件聯席會議、常設聯絡員、重大案件會商工作機制,對涉嫌環境違法犯罪案件聯合執法、案件移送、案件信息共享。
二、部門預算單位構成
縣生態環境局為政府組成部門,下屬二級預算單位3個,其中行政單位0個,參照公務員管理的事業單位1個,其他事業單位2個,主要包括蓬溪縣環境監察執法大隊、蓬溪縣環境監測站、蓬溪縣環境保護宣傳教育信息中心三個下屬單位;局機關及下屬單位編制共42人,環保局現有正式在職職工42人,其中公務員編制6人,機關工勤編制1人,參公編制15人,事業在編制20人?,F有退休人員6人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,縣生態環境局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、支出包括:節能環保支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出??h生態環境局2019年收支總預算750.28萬元,較2018年496.52萬元增加253.76萬元,增幅51.1%,主要原因:一是增加預算2019年生態環境督察整改項目資金180萬元,二是增加預算人員經費工資福利支出73.76萬元。
(一)收入預算情況
縣生態環境局2019年收入預算750.28萬元,其中:一般公共預算撥款收入750.28萬元,占100%;
(二)支出預算情況
縣生態環境局2018年支出預算750.28萬元,其中:基本支出570.28萬元,占76%;項目支出180萬元,占24%。
四、財政撥款收支預算情況說明
縣生態環境局2019年財政撥款收支總預算750.28萬元,較2018年496.52萬元增加253.76萬元,增幅51.1%,主要原因:一是增加預算2019年生態環境督察整改項目資金180萬元,二是增加預算人員經費工資福利支出73.76萬元。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入750.28萬元;支出包括:社會保障就業支出76.21萬元、衛生健康支出19.98萬元、節能環保支出609.33萬元 、住房保障支出44.76萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
蓬溪生態環境局2019年一般公共預算當年撥款750.28萬元,較2018年496.52萬元增加253.76萬元,增幅51.1%,主要原因:一是增加預算2019年生態環境督察整改項目資金180萬元,二是增加預算人員經費工資福利支出73.76萬元。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障就業支出76.21萬元,占10.16%;衛生健康支出19.98萬元,占2.66%;節能環保支出609.33萬元,占81.21%;住房保障支出44.76萬元,占5.97%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況(需分項級科目分別作說明)
1、社會保障就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險支出(項):2019年預算數為   54.43萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險單位繳費方面的支出;
2、社會保障就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為 21.77萬元,主要用于機關事業單位職業年金單位繳費方面的支出。
3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為8.17萬元,主要用于行政單位職工醫療保險繳費等方面的支出。
4. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2018年預算數為10.88萬元,主要用于局下屬事業單位醫療保險繳費等方面的支出。
5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療(項):2018年預算數為0.93萬元,主要用于行政事業單位其他醫療保險繳費等方面的支出。
6、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項):2019年預算數為429.33萬元,主要用于環保局人員經費,機關正常開展日常工作等方面的支出。
7、節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):2019年預算數為180萬元,主要用于生態環境保護督察項目的整改支出等。
8. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為44.76萬元,主要用于職工住房公積金單位繳費等方面的支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
生態環境局2019年一般公共預算基本支出570.28萬元,其中:
人員經費484.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費85.60萬元,主要包括:辦公費、手續費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修維護費、租賃費、公務接待費、勞務費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行費維護費、其他交通費、辦公設備購置、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
縣生態環境局2019年“三公”經費財政撥款預算數18萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行維護費15萬元。
(一)因公出國(境)經費本年及上年均未安排。
(二)公務接待費與2018年預算3萬元持平,基本保持預算基數。2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費。
(三)公務用車購置及運行維護費15萬元較2018年預算12萬元增加3萬元,增長20%,原因為增加生態環保督察任務及公車逐漸老舊維護費增加。
單位現有公務用車3輛,均為越野車型。
2019年沒有安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費15萬元,用于3輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關及下屬單位機關運行,環境監測、環境監察執法等工作開展。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
縣生態環境局2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數17.96萬元,與2018年預算17.75萬元增加0.21萬元,其中:會議費1.5萬元,培訓費3萬元,差旅費13.46萬元。
(一)會議費1.5萬元較2018年預算0.3萬元增加1.2萬元,增幅400%,主要原因環保業務會議安排增加。
(二)培訓費3萬元較2018年預算3.65萬元減少0.65萬元,減幅17.8%,主要原因是環境監察、監測培訓預收安排適度減少。
(三)差旅費13.46萬元較2018年預算13.8萬元減少0.34萬元,減幅2.5%,主要原因是例行節約合理控制出差人次。
九、政府性基金預算支出情況說明
縣生態環境局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、國有資本經營預算支出情況說明
2019年縣生態環境局無國有資本經營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2019年,縣生態環境局機關以及下屬1個參照公務員法管理管理的事業單位和其他事業單位的機關運行經費財政撥款預算為83.2萬元,比2018年預算84.03減少0.83萬元,減幅0.99 %。
(二)政府采購及政府購買服務情況
2019年,縣生態環境局安排政府采購預算2.4萬元,主要用于購買辦公電腦及打印機等。
    2019年,縣生態環境局未安排政府購買服務項目預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2018年底,縣生態環境局所屬各預算單位共有車輛3輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2019年部門預算無安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年遂寧市蓬溪生態環境局整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目1個,總金額180萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十二、名詞解釋
1.一般公共預收撥款收入:指縣級財政當年撥付給遂寧市蓬溪生態環境局的資金。
2.事業收入:指生態環境局下屬事業單位開展環保監測等專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如開展環保事業取得的收入。
3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。。
4.年初結轉和結余:指生態環境局以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
5. 節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項):指生態環境局及參公管理事業單位環境監察執法大隊用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
   6. 節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項):指環保局行政機關及參公管理事業單位環境監察執法大隊開展專項工作等未單獨設置項級科目的專門性管理工作的項目支出。
    7. 節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)機關服務(項):指環保后勤服務中心、信息中心為本部門各單位正常運行提供服務的支出。
   8. 節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)信息化建設(項):指單位用于環保信息化建設等方面的項目支出。
  9. 節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)事業運行(項):指環保事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
   10 教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指為配合部門業務開展,用于部門內部在職人員參加相關業務工作外部培訓的經費支出。
   11. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指實行歸口管理的事業單位離退休人員的支出。
   12. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位離退休人員的支出。
   13 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
   14. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
   15. 社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
   16.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
   17. 衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
   18. 衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指行政機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
    19. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的住房公積金。
20.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
21.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
22.基本支出:指為保障生態環境局機構及下屬單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
23.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
24.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
25.“三公”經費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
26.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、手續費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附:表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表









附件:
最新部門預算公開報表-604-蓬溪縣環境保護局.xls
 
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