蓬溪縣氣象防災減災中心2019年部門預算
來源:蓬溪縣氣象防災減災中心    時間:2019 年 4 月 2 日
目  錄

第一部分  2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
九、政府性基金預算支出情況說明
十、國有資本經營預算支出情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
十二、名詞解釋
第二部分  2019年部門預算報表
表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表



蓬溪縣氣象防災減災中心
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一) 縣氣象防災減災中心職能簡介
1、制定全縣范圍內開展人工增雨、消雹、森林防火滅火、重大環境事故清污洗塵、開發空中水資源等人工影響天氣作業計劃、并組織實施。  
2、負責全縣人工影響天氣業務管理、技術指導、技術培訓和作業裝備更新。
3、負責全縣人工影響天氣作業情況的統計、效益評估等工作。  
4、負責全縣決策氣象服務,承擔生態與農業氣象服務,開展農業氣候區劃、評價、資源開發和農業氣候監測等工作。
5、負責農業氣象災害、農情調查和主要糧食作物氣象產量預報以及氣候對農業生產的影響評估工作。
6、負責全縣暴雨、大風、冰雹、雷電等災害性天氣的監測評估服務,指導開展氣象災害防治工作。
(二)縣氣象防災減災中心2019年重點工作
一是:做好農情調研,做好天氣的監測評估,適時開展人工增雨消污作業,有效增加地面降水量并改善空氣質量。
二是:加強部門聯動,建設國突平臺系統,拓展服務渠道。
二、部門預算單位構成
縣氣象防災減災中心是將原“蓬溪縣人工影響天氣辦公室”和“蓬溪縣農業氣象服務中心”機構職能整合,作為縣氣象局管理的下屬財政全額撥款事業單位,核定財政全額撥款事業編制2名,實有在職2名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,縣氣象防災減災中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出??h氣象防災減災中心2019年收支總預算292.2811萬元,較2018年收支預算總數增加259.5594萬元,主要是增加了國突平臺縣級終端的建設和國編人員的目標績效預算。
(一)收入預算情況
縣氣象防災減災中心2019年收入預算292.2811萬元,其中:一般公共預算撥款收入52.2811萬元,占18%;政府性基金預算撥款收入240萬元,占82%。
(二)支出預算情況
縣氣象防災減災中心2019年支出預算292.2811萬元,其中:基本支出42.2811萬元,占14%;項目支出250萬元,占86%。
四、財政撥款收支預算情況說明
縣氣象防災減災中心2019年財政撥款收支總預算292.2811萬元,較2018年收支預算總數增加259.5594萬元,國突平臺縣級終端的建設和國編人員的目標績效預算。
收入包括:收入包括:一般公共預算撥款收入52.2811萬元、政府性基金預算撥款收入240萬元;支出包括:社會保障和就業支出3.2935萬元、衛生健康支出0.8614萬元、城鄉社區支出240萬元、自然資源海洋氣象等支出46.1387萬元、住房保障支出1.9875萬元。 
 五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
縣氣象防災減災中心2019年一般公共預算當年撥款52.2811萬元,較2018年預算數增加19.5594萬元。主要是增加了國編人員的目標績效的預算費用。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出3.2935萬元,占6%;衛生健康支出0.8614萬元,占2%;自然資源海洋氣象等支出46.1387萬元,占88%,住房保障支出1.9875萬元,占4%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)2019年預算數為2.3525萬元,主要用于職工養老保險繳費方面的支出。
2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為0.9410萬元,主要用于職工職業年金繳費方面的支出。
3. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為0.8234萬元,主要用于職工基本醫療保險繳費的支出。
4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2019年預算數為0.038萬元,主要用于職工其他社會保障繳費支出。
5.自然資源海洋氣象等支出(類)氣象事務(款)氣象事業機構(項):2019年預算數為36.1387萬元,主要用于職工基本工資、津貼補貼、績效工資、商品和服務支出。
6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改公積金(項):2019年預算數為1.9875萬元,主要用于職工住房公積金的支出。
7.自然資源海洋氣象等支出(類)氣象事務(款)氣象服務(項):2019年預算數為10.0000萬元,主要用于人工增雨作業及炮彈費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
縣氣象防災減災中心2019年一般公共預算基本支出42.2811萬元,其中:
人員經費38.893萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、職業年金繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。
公用經費3.3881萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
縣氣象防災減災中心2019年“三公”經費財政撥款預算數0.2萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.2萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
(一)因公出國(境)經費本年及上年均未安排。
(二)公務接待費較或與2018年預算持平,無變化。
(三)2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
(三)公務用車購置及運行維護費2018年沒有預算,2019年也未新增。
單位現有公務用車0輛。
2019年未安排公務用車購置費。
2019年未安排公務用車運行維護費。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
縣氣象防災減災中心2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數0.4萬元,其中:會議費0萬元,培訓費0萬元,差旅費0.4萬元。
(一)2018年與2019年均未安排會議費。
(二)2018年與2019年均未安排培訓費。
(三)差旅費較2018年預算下降67%,主要原因是減少支出,提高辦事效率。
九、政府性基金預算支出情況說明
縣氣象防災減災中心2019年政府性基金預算支出240萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出240萬元。
十、國有資本經營預算支出情況說明
縣氣象防災減災中心2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。
(二)政府采購及購買服務情況
縣氣象防災減災中心2019年無政府采購項目,未安排政府采購預算
縣氣象防災減災中心2019年無購買服務項目,未安排購買服務預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2018年底,縣氣象防災減災中心所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年縣氣象防災減災中心整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目2個,總金額250萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十二、名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2. 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的氣象服務支出。
4. “三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,如執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
5、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):指用于職工其他社會保障繳費方面的支出。
7、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度繳納的職業年金的支出。
8、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位職工基本醫療保險繳費的支出。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

附:表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表


















附件:
最新部門預算公開報表-411-蓬溪縣氣象防災減災中心.xls
 
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