蓬溪縣農村能源局2019年部門預算
來源:蓬溪縣農村能源局    時間:2019 年 4 月 2 日
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第一部分  2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
九、政府性基金預算支出情況說明
十、國有資本經營預算支出情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
十二、名詞解釋
第二部分  2019年部門預算報表
表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表



蓬溪縣農村能源局
2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作
(一) 蓬溪縣農村能源局職能簡介
1.負責貫徹執行《中華人民共和國節約能源法》和(四川省《中華人民共和國節約能源法》實施辦法),結合本縣實際情況,制定具體的條例、實施辦法、并組織實施。2.負責貫徹執行《四川省農村能源管理辦法》、制訂農村能源建設的發展和年度計劃,經批準后、組織實施。3.根據本縣國民經濟和社會發展計劃,編制全縣資源節約和綜合利用長遠規劃和年度計劃、組織有關部門制定本縣嚴禁能源消耗定額及節能獎懲辦法,并負責考核實施。4.研究提出全縣能源工業發展戰略和政策措施,合理規劃、綜合平衡能源建設、重大項目布局、協調能源工業發展中的重大問題,審核和轉報大中型建設項目節能篇的編制和評估工作。5.負責城鎮凈化池工程的規劃、設計、施工管理、竣工驗收以及質量監督。6.負責開發管理生物質能、太陽能,完成生態家園富民計劃。完成天然林保護和退耕還林工程、開發扶貧工作和農業產業化結構調整中的能源建設任務。7.負責對全縣農村能源建設隊伍和技術人員進行資質審查、培訓、技術簽定的考核發證工作,組織能源管理干部的培訓,開展全國節能宣傳周活動指導農村能源協會和能源協會的工作。8.組織開展節能、能源技術情報網活動。9.承辦其它交辦事項。 
(二)蓬溪縣農村能源局2019年重點工作
 切實貫徹落實新發展理念,努力推進農村能源轉型升級。一是致力爭取中央預算內大型沼氣工程和省級新村集中供氣工程等項目資金落地;二是積極推進農村“廁所革命”工作,三是大力推廣沼渣沼液綜合利用,促進循環農業發展;四是著力加強沼氣服務體系建設,加大沼氣后期維護;五是全力加強農村能源安全生產監管,確保各類沼氣安全平穩運行,更好發揮農村能源建設的綜合效益,為建設生態宜居、和諧美麗新蓬溪作出新的貢獻。
二、部門預算單位構成
蓬溪縣農村能源局是蓬溪縣人民政府的工作部門,屬財政全額撥款的參公管理事業單位。內設2個中層機構,分別為:辦公室(秘書股)、綜合股。
農村能源局參公事業編制4名。其中:公務員3名。工勤人員1名?,F有在職職工4人,其中:公務員3名;工勤人員1名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,蓬溪縣農村能源局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。蓬溪縣農村能源局2019年收支總預算81.9249萬元,較2018年收支預算總數增加5.0717萬元,主要是社會保障和就業支和住房保障支出因繳費基數和交繳費比例增加;醫療衛生與計劃生育支出因繳費基數發生變化;農林水支出,因2019年增加了其他工資福利支出和增加了其他交通費的預算,因此預算增加。
(一)收入預算情況
蓬溪縣農村能源局2019年收入預算81.9249萬元,一般公共預算撥款收入81.9249萬元,占100%。
(二)支出預算情況
蓬溪縣農村能源局2019年支出預算81.9249萬元,基本支出81.9249萬元,占100%。單位無項目支出。
四、財政撥款收支預算情況說明
蓬溪縣農村能源局2019年財政撥款收支總預算81.9249萬元,較2018年收支預算總數增加5.0717萬元,主要是社會保障和就業支和住房保障支出因繳費基數和交繳費比例增加;醫療衛生與計劃生育支出因繳費基數發生變化;農林水支出,因2019年增加了其他工資福利支出和增加了其他交通費的預算,因此預算增加。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入81.9249萬元;支出包括:社會保障和就業支出11.8142萬元、衛生健康支出2.8902萬元、農林水支出61.0439萬元、住房保障支出6.1666萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
蓬溪縣農村能源局2019年一般公共預算當年撥款81.9249萬元,較2018年收支預算總數增加5.0717萬元,其中社會保障和就業支出因繳費基數增加,因此增加預算0.6104萬元。死亡撫恤因為增加補助金標準,因此增加預算0.2184萬元。醫療健康支出因繳費基數發生變化,因為增加預算0.2378萬元。農林水支出,因2018年增加了其他工資福利支出和增加了其他交通費的預算,因此增加預算3.5974萬元。住房公積金因繳費基數增加,因此增加預算上0.4077萬元。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出11.0286萬元,占13.5%;衛生健康支出2.8902萬元,占3.5%;農林水支出61.0439萬元,占74.5%;住房保障支出6.1666萬元,占7.5%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 社會保險和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為7.8776萬元,主要用于:機關事業單位基本養老保險支出。
2. 社會保險和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為3.1510萬元,主要用于:機關事業單位職業年金繳費支出。
3. 社會保險和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2019年預算數為0.7956萬元,主要用于:死亡撫恤支出。
4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為2.2790萬元,主要用于:單位醫療保險支出。
5. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為0.4782萬元,主要用于:單位醫療保險支出。
6. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療衛生支出(項)2019年預算數為0.1330萬元,主要用于:主要用于大額醫保和住院補充險支出。
7.農林水支出(類)農業(款)行政運行(項),2019年預算數為52.1614萬元。主要用于基本工資人、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費等方面的支出。
8. 農林水支出(類)農業(款)事業運行(項),2019年預算數為8.8825萬元。主要用于基本工資人、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費等方面的支出。
9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),2018年預算數為6.1666萬元,主要用于住房公積金的支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
蓬溪縣農村能源局2019年一般公共預算基本支出81.9249萬元,其中:
人員經費68.8996萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。
公用經費13.0253萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
蓬溪縣農村能源局2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
(一)因公出國(境)經費與2018年預算持平。
(二)公務接待費較2018年預算下降100%。主要原因是政府機關事業單位要過緊日子,壓縮一般性支出,減少接待費開支。
(三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。
部門現有公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2019年未安排公務用車購置費。
2019年未安排公務用車運行維護費。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
蓬溪縣農村能源局2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數3.6萬元,其中:會議費0.8萬元,培訓費0.8萬元,差旅費2萬元。
(一)會議費較2018年預算增長400%。主要原因是召開大型沼氣工程項目和集中供氣工程項目建設推進會。
(二)培訓費較2018年預算增長177%。主要原因是農村沼氣安全生產培訓和農村沼氣技術培訓。
(三)差旅費與2018年預算持平。
九、政府性基金預算支出情況說明
蓬溪縣農村能源局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、國有資本經營預算支出情況說明
蓬溪縣農村能源局2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2019年,蓬溪縣農村能源局機關運行經費財政撥款預算為13.0253萬元,較2018年預算減少0.4302萬元,下降3.2%。
(二)政府采購及購買服務情況
蓬溪縣農村能源局2019年無政府采購項目,未安排政府采購預算。
蓬溪縣農村能源局2019年無購買服務項目,未安排購買服務預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2018年底,蓬溪縣農村能源局共有車輛0輛,其中,干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年蓬溪縣農村能源局整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目0個,總金額0萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十二、名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2. 上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3. 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5. “三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
9.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附:表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表


附件:
最新部門預算公開報表-403-蓬溪縣農村能源局.xls
 
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