蓬溪縣赤城湖管理所2019年部門預算
來源:蓬溪縣赤城湖管理所    時間:2019 年 4 月 2 日
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第一部分  2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
九、政府性基金預算支出情況說明
十、國有資本經營預算支出情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
十二、名詞解釋
第二部分  2019年部門預算報表
表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表



蓬溪縣赤城湖管理所
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一) 赤城湖管理所職能簡介
1、負責赤城湖庫區水質涵養、確保全縣生活用水水質安全。
2、組織實施農田水利基本建設,負責赤城湖大壩、庫首及渠道、城河堰閘橋閘門及河道的維修養護、川祖廟提灌站的守護。
3、負責有關涉水違法事件的查處,協調。
(二)蓬溪縣赤城湖管理所2019年重點工作:
一是組織編制防洪規劃,組織實施水利工程建設。
二是負責赤城湖庫區水質涵養、確保全縣生活用水水質安全。組織編制水資源保護,指導飲用水水源保護工作。
三是負責防治水旱災害,承擔防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協調、監督、指揮赤城湖防汛及農業灌溉工作,對水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度,編制全縣防汛抗旱應急預案并組織實施,指導水利突發公共事件應急管理工程。
四是負責水文工作。負責水文水資源監測、發布水文水資源信息。
五是組織水利工程建設與運行管理,實施赤城湖大壩、溢洪道、渠道、城河堰閘橋等重要水利工程建設與運行管理。
六是指導農村水利工作。組織協調農田水利基本建設,指導農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作。
七是負責重大涉水違法事件的查處,協調相關鄉鎮水事糾紛,組織水政監察和水行政執法。
二、部門預算單位構成
蓬溪縣赤城湖管理所下屬二級預算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,蓬溪縣赤城湖管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入。支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。赤城湖管理所2019年收支總預算380.02萬元,較2018年收支預算總數減少14.42萬元,減少的主要原因是人員正常調離單位2人,減少相應的人員經費。
(一)收入預算情況
赤城湖管理所2019年收入預算380.02萬元,其中:一般公共預算撥款收入380.02萬元,占100%。
(二)支出預算情況
蓬溪縣赤城湖管理所2019年支出預算380.02萬元,其中:基本支出349.02萬元,占91.84%;項目支出31萬元,占8.16%。
四、財政撥款收支預算情況說明
赤城湖管理所2019年財政撥款收支總預算380.02萬元,較2018年收支預算總數減少14.42萬元,減少的主要原因是人員正常調離本單位2人,減少相應的人員經費。收入包括:本年一般公共預算撥款收入380.02萬元。支出包括:社會保障和就業支出53.28萬元、衛生健康支出13.06萬元,農林水支出285.43萬元,住房保障支出28.25萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
2019年一般公共預算當年撥款380.02萬元,較2018年預算數減少14.42萬元。減少的主要原因是人員正常調離本單位2人,減少相應的人員經費。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出53.28萬元,占14.02%,衛生健康支出13.06萬元,占3.43%,農林水支出285.43萬元,占75.11%,住房保障支出28.25萬元,占7.44%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為34.60萬元,主要用于:在職職工養老保險支出。
2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為13.84萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費支出。
3. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2019年預算數為4.85萬元,主要用于:遺屬生活補助金發放。
4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為12.11萬元,主要用于:在職職工基本醫療保險支出。
5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2019年預算數為0.95萬元,主要用于:在職職工工傷、生育、失業保險支出。
6、農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)2019年預算數為31萬元,主要用于:陰陽嘴等渡口支出、城河及堰閘橋管理支出、水質及環境保護、投放魚苗支出。
7、農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)2019年預算數為254.43萬元,主要用于:人員基本支出及公業務支出。
8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為28.24萬元,主要用于:在職職工住房公積金繳納支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
赤城湖管理所2019年一般公共預算基本支出349.02萬元,其中:人員經費312.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出。
公用經費36.73萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、資本性支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
赤城湖管理所2019年“三公”經費財政撥款預算數1.2萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.2萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
(一)本單位因公出國(境)本年及上年均未安排。
(二)公務接待費較2018年預算增長20%。主要原因是水資源及環境保護、城河維修檢查等接待上級相關部門檢查次數增多。
2019年公務接待費計劃用于水資源及環境保護、城河維修檢查等接待相關部門。
(三)2018年預算公務用車購置及運行維護費0元,原因是從2017年我所執行行政單位和參照公務員管理的事業單位公車改革后取消公務用車。
單位無公務用車。
2019年未安排公務用車購置費。
2019年未安排公務用車運行維護費。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
赤城湖管理所2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數6.3萬元,其中:會議費0.3萬元,培訓費0.5萬元,差旅費5.5萬元。
(一)會議費較2018年預算增長30%,主要原因是研究城河堰閘橋防洪預案及維修方案等費用。
(二)培訓費與2018年預算持平。
(三)差旅費較2018年預算增長202%。主要原因是春灌渠道水毀工程下鄉、為凈化水質,加大打擊非法在赤城湖庫區電、捕魚等行為夜間巡庫等差旅費。
九、政府性基金預算支出情況說明
赤城湖管理所2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、國有資本經營預算支出情況說明
赤城湖管理所2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
赤城湖管理所為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。
(二)政府采購及購買服務情況
2019年,赤城湖管理所安排政府采購預算3.6萬元,主要用于采購辦公用電腦、復印機、空調。
赤城湖管理所2019年無購買服務項目,未安排購買服務預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2018年底,赤城湖管理所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年赤城湖管理所整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目3個,總金額31萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十二、名詞解釋
1、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2、. 一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
3、社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
4、 社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款)    機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納繳納的職業年金支出。
5、社會保障和就業支出(類) 撫恤(款)  死亡撫恤(項):指烈士和犧牲,病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補助費。
6、社會保障和就業支出(類) 其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指其他用于社會保障和就業方面的支出。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類) 行政事業單位醫療(款)    事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經支出.
8、醫療衛生與計劃生育支出(類) 行政事業單位醫療(款)    其他行政事業單位醫療支出(項):指其他行政事業單位基本醫療方面支出。
9、農林水支出(類) 水利(款) 水資源節約管理與保護(項):指納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。
10、、農林水支出(類) 水利(款)其他水利支出 (項):指水利方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11、住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項):指主要用于行政事業單位按人事、財政部門規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
12、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
13、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
14、“三公”經費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附:表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表



附件:
最新部門預算公開報表-406-蓬溪縣赤城湖管理所.xls
 
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