蓬溪縣現代農業示范區管委會2019年部門預算
來源:蓬溪縣現代農業示范區管委會    時間:2019 年 4 月 2 日
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第一部分  2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
九、政府性基金預算支出情況說明
十、國有資本經營預算支出情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
十二、名詞解釋
第二部分  2019年部門預算報表
表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表



蓬溪縣現代農業示范區管委會
2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作
(一) 現代農業示范區管委會職能簡介
1.負責參與全縣全域國家現代農業示范區建設統籌推進工作,負責天福紅江常樂國家現代農業核心示范區、大石寶梵省級現代農業核心示范區、任隆高升三鳳縣級仙桃產業核心示范區統籌建設、協調、管理。
2.統籌研究示范區發展方向、建設管理和產業發展,確定示范區發展定位和工作重點。負責牽頭制定示范區建設總體規劃及基礎設施、產業發展、新村建設、農旅結合、全縣農業園區一體化大環線等專業規劃,并負責組織和指導實施;負責參與全縣全域國家現代農業示范區建設的統籌推進工作;負責制定示范區建設總體目標任務、年度工作計劃、重點項目編制申報,并負責組織和指導實施;負責制定示范區內的項目整合方案,并統籌協調推進項目實施;負責示范區招商引資工作,建立企業準入及退出機制,指導示范區入駐企業項目推進和產業發展;負責制定示范區建設相關優惠扶持政策,按縣委、縣政府的相關規定組織相關優惠政策的兌現;負責示范區督促檢查和考核,規范行使對相關鄉鎮和相關部門的考核建議權、人員抽調權、財政預算專項資金統籌安排權;負責做好示范區建設的調查研究,總結示范區建設經驗,探索示范區建設運行機制和利益聯結機制;
3.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
(二)現代農業示范區管委會2019年重點工作
一是堅持創先爭優,全力爭創星級園區。整體提升國家現代農業示范區建設水平,以做強天福紅江核心區為抓手,以創建四川省星級現代農業園區為載體,圍繞現代農業園區建設發展中的薄弱環節和關鍵領域進行重點改造提升,通過大力實施“基礎設施、科技創新、品牌創建、融合發展”四大提升行動,推動園區精細化管理、可持續發展,力爭到2020年成功創建省級五星級現代農業園區。
二是堅持聯動發展,立足長遠強基礎。加強以食用菌產業為重點的基礎配套設施建設,以現代農業園區一體化大環線建設為紐帶,貫通農環線,推動交通建設、新村建設、產業發展、鄉村旅游、脫貧攻堅聯動發展。推進田網建設,實施土地整理3000畝;推進路網建設,建成旅游環線6.5米寬黑化路面15公里;觀光采摘道路8公里,新建景觀節點3處;推進水網建設,實施涪江紅江段堤防工程建設2公里,建設灌溉渠系U型槽與襯砌渠系5公里,新增節水灌溉1000畝。
三是堅持質量優先,做專做精菌產業。完善上下游產業鏈條,引進工廠化食用菌、食用菌初深加工、產品包裝等企業8家以上,大力發展全產業鏈農業,提高農產品附加值,與省農院共建羊肚菌產業示范基地,推廣雙孢蘑菇等農發栽培模式,確保園區食用菌產業類別達到10種以上,食用菌產品達20個以上,打造川中全產業鏈農業示范區;加快以食用菌產業為主導的特色小鎮建設,力爭3—5年內將天福鎮建成菌鄉小鎮,將紅江鎮建成國家級芳香小鎮。通過優化品種、優化品質和優化品牌,進一步提升示范區核桃、柑橘產業,切實做好品種改良,大力發展優質、高產、高效、優勢特色水(干)果品種。
四是堅持科技創新,提升產業競爭力。積極引進、篩選、推廣名特新優品種,開展良種展示示范,新建良種繁育基地1個,確保園區種植業良種覆蓋率達到100%;深化院縣合作、院地合作,與省農科院共建食用菌科技實驗示范基地,確保每年應用新技術、新設備、新工藝、 新產品2項以上。加快園區專家大院建設進度,確保年內竣工并正式運營,利用專家大院、互聯網,搭建農業技術傳播和信息交流平臺,技能培訓制度化。大力發展“三品一標”農產品,申報無公害產品20個,綠色食品8個,有機食品3個,地理標志產品2個,建設園區品牌農產品集散中心,做大、做強、做響示范區農產品品牌。
五是堅持農旅融合,打造富美鄉村。大力實施“芳香、菌香、花香、花香、稻香”工程,以紅江芳香小鎮、天福菌鄉小鎮、萬象花卉三個項目為依托,深度推進農旅融合,發展特色農家樂16家,每年舉辦鄉村旅游節各類節慶活動10期以上。以琪英菌業、鑫中宇珍稀食用菌、駱峰菌業等項目為依托,打造集“看生產、觀基地、采鮮菇、食菌餐”為一體的菌旅游環線;以天福萬象、智慧農莊等項目為依托,建設大地景觀,為鄉村花卉插上藝術的翅膀,將天福萬象農業博覽園打造為全市鮮花交易基地;以拱市村黨員培訓中心為依托,建設“軍旅融合創業園”和“干部培訓孵化園”;以紅江鎮為中心,做大白芷中藥材產業,打造芳香小鎮,大力改善農村基礎設施建設,改善和提升農村環境。
二、部門預算單位構成
現代農業示范區管委會內設綜合辦公室、項目辦公室兩個股室,核定行政編制7名,實際在編8名(其中1名為省委組織部統一招錄的高層次專業人才,經省、市、縣組織部門層層分配至示范區,占人才專編);管委會共有下屬事業單位1個,為蓬溪縣現代農業示范區產業發展中心,核定事業編制4名,實際在編4名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,現代農業示范區管委會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出?,F代農業示范區管委會2019年收支總預算154.0146萬元,較2018年收支預算總數增加40.0624萬元,主要是人員增加引起養老保險、職業年金、公積金及基本支出增加。
(一)收入預算情況
現代農業示范區管委會2019年收入預算154.0146萬元,其中:一般公共預算撥款收入154.0146萬元,占100%。
(二)支出預算情況
現代農業示范區管委會2019年支出預算154.0146萬元,其中:基本支出154.0146萬元,占100%;無項目支出。
四、財政撥款收支預算情況說明
現代農業示范區管委會2019年財政撥款收支總預算154.0146萬元,較2018年收支預算總數增加40.0624萬元,主要是人員增加引起養老保險、職業年金、公積金及基本支出增加。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入154.0146萬元;支出包括:社會保障和就業支出19.5910萬元,衛生健康支出5.1258萬元,農林水支出117.4457萬元,住房保障支出11.8521萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
現代農業示范區管委會2019年一般公共預算當年撥款154.0146,較2018年預算數增加40.0624萬元。主要是人員增加引起養老保險、職業年金、公積金及基本支出增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出19.5910萬元,占12.72%;衛生健康支出5.1258萬元,占3.33%;農林水支出117.4457萬元,占76.26%;住房保障支出11.8521萬元,占7.69%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為13.9936萬元,主要用于按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為5.5974萬元,主要用于按規定由單位繳納的職業年金支出。
3. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療支出(項):2019年預算數為3.3684萬元,主要用于機關按規定標準為單位人員繳納的基本醫療保險支出。
4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療支出(項):2019年預算數為1.5294萬元,主要用于按規定標準為單位事業人員繳納的基本醫療保險支出。
5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):2019年預算數為0.228萬元,主要用于機關按規定標準為單位人員繳納的大病醫療保險支出。
6.農林水支出(類)農業(款)行政運行農業支出(項):2019年預算數為78.4352萬元,主要用于保障正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
7. 農林水支出(類)農業(款)事業運行農業支出(項):2019年預算數為34.0105萬元,主要用于保障下屬事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
8.農林水支出(類)農業(款)其他農林水支出(項):2019年預算數為0.5萬元,主要用于保障正常運轉的基本支出,包括辦公費、印刷費等日常公用經費。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為11.8521萬元,主要用于機關按規定標準為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
現代農業示范區管委會2019年一般公共預算基本支出154.0146萬元,其中:
人員經費126.8561萬元,主要包括:基本工資、 津貼補貼、獎金、績效工資、 機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、 其他社會保障繳費、其他工資福利支出。
公用經費27.1585萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、 郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
現代農業示范區管委會2019年“三公”經費財政撥款預算數5.4萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.4萬元,公務用車購置及運行維護費5萬元。
(一)因公出國(境)經費與2018年預算相同,均未安排因公出國(境)經費。
(二)公務接待費與2018年預算持平。2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費。
(三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。
部門現有公務用車1輛,車型為小轎車。
2019年未安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費5萬元,用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障示范區重要會議、重大活動及推進示范區建設等工作開展。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
現代農業示范區管委會2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數3.1萬元,其中:會議費0.6萬元,培訓費0.5萬元,差旅費2萬元。
(一)會議費與2018年預算持平。
(二)培訓費與2018年預算持平。
(三)差旅費較2018年預算增長25%,主要原因是隨著業務工作需要,2019年人員數量較2018年增長,33%,與業務相關活動增加。
九、政府性基金預算支出情況說明
蓬溪縣現代農業示范區管委會2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、國有資本經營預算支出情況說明
蓬溪縣現代農業示范區管委會2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2018年,現代農業示范區管委會及下屬下屬1個事業單位的機關運行經費財政撥款預算為27.1585萬元,較2018年預算增加2.7928萬元,增長11%,原因是單位在編人員由9名增加到12名,增長率33%,日常公用經費財政預算隨之增加。
(二)政府采購及購買服務情況
2019年,現代農業示范區管委會安排政府采購預算2.52萬元,主要用于采購計算機、打印機、文件柜等。
2019年,現代農業示范區管委會未安排政府購買服務項目預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2018年底,現代農業示范區管委會所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,干部用車0輛、定向保障用車1輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年現代農業示范區管委會整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目0個,總金額0萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十二、名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2. 機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
3. 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5. “三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行駛事業單位離退休方面的支出。機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。 
7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政事業單位醫療支出(項):反映行政事業單位醫療方面的支出。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 

附:表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表


附件:
最新部門預算公開報表-412-蓬溪縣現代農業示范區管委會.xls
 
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