蓬溪縣機關事業職工社會保險局2019年部門預算
來源:蓬溪縣機關事業職工社會保險局    時間:2019 年 4 月 2 日
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第一部分  2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
九、政府性基金預算支出情況說明
十、國有資本經營預算支出情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
十二、名詞解釋
第二部分  2019年部門預算報表
表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表




蓬溪縣機關事業職工社會保險局
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一) 蓬溪縣機保局職能簡介
1.貫徹執行上級有關機關事業單位及職工養老保險政策;
2.負責機關事業單位養老保險業務經辦工作。
(二)蓬溪縣機保局2019年重點工作
一是支付養老待遇,做好機關事業單位退休人員調待工作;
二是機關事業單位退休“中人”養老保險待遇計算和新老待遇結算工作;
三是原機保個人賬戶儲存額清退工作。
二、部門預算單位構成
蓬溪縣機關事業職工社會保險局為縣人社局下屬參公管理事業單位,內層機構設辦公室、統籌股、財務股和退管股。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,蓬溪縣機保局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。機保局2019年收支總預算3585.15萬元,較2018年收支預算總數減少5716.77萬元,主要是退付全縣職工老機保個人繳費工作已基本完成。
(一)收入預算情況
機保局2019年收入預算3585.15萬元,其中:一般公共預算撥款收入3585.15萬元,占100 %。
(二)支出預算情況
機保局2019年支出預算3585.15萬元,其中:基本支出3585.15萬元,占100%。
四、財政撥款收支預算情況說明
機保局2019年財政撥款收支總預算3585.15萬元,較2018年收支預算總數減少5716.77萬元,主要是退付全縣職工老機保個人繳費工作已基本完成 。                 
收入包括:本年一般公共預算撥款收入3585.15萬元; 支出包括:社會保障和就業支出3575.32萬元、住房保障支出6.84萬元、衛生健康支出2.99萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
機保局2019年一般公共預算當年撥款3585.15萬元,較2018年預算數減少5716.77萬元,主要是退付全縣職工老機保個人繳費工作已基本完成。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出3575.32萬元,占99.73%;衛生健康支出2.99萬元,占0.08%;住房保障支出6.84萬元,占0.19%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、 社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)2019年預算數為68.44萬元,主要用于單位基本運營方面的支出。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)2019年預算數為3495.61萬元,主要用于其他行政事業單位離退休人員等方面的支出。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為8.05萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費等方面的支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為3.22萬元,主要用機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金等方面的支出。
5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為2.82萬元,主要用于單位基本醫療保險繳費經費等方面的支出。
6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2019年預算數為0.17萬元,主要用于其他行政事業單位醫療等方面的支出。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為6.84萬元,主要用于單位為職工繳納的住房公積金等方面的支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
機保局2019年一般公共預算基本支出3585.15萬元,其中:
人員經費3568.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助。
公用經費16.37萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
機保局2019年“三公”經費財政撥款預算數1萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
(一)因公出國(境)經費與2018年預算均未安排。
(二)公務接待費與2018年預算持平。
2019年公務接待費計劃用于離退休年審、執行公務、考察調研、接待上級檢查指導等公務活動開支的用餐費。
(三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算均未安排。
部門現有公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
 2019年未安排公務用車購置費。
2019年未安排公務用車運行維護費。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
機保局2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數3.2萬元,其中:會議費0.1萬元,培訓費0.1萬元,差旅費3萬元。
(一)會議費與2018年預算持平。
(二)培訓費與2018年預算持平。
(三)差旅費與2018年預算持平。
九、政府性基金預算支出情況說明
機保局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、國有資本經營預算支出情況說明
機保局2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2019年,機保局機關屬參照公務員法管理管理的事業單位,機關運行經費財政撥款預算為16.37萬元,比2018年預算增加0.18萬元,增長1.11 %。
(二)政府采購及購買服務情況
機保局2019年無政府采購項目,未安排政府采購預算。
機保局2019年無購買服務項目,未安排購買服務預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2018年底,機保局共有車輛0輛,其中,干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
因績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年機保局整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目0個,總金額0萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十二、名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2. 上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3. 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5. “三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
6. 社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理人事服務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費支出。
9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。


附:表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表

附件:
最新部門預算公開報表-305-蓬溪縣機關事業職工社會保險局.xls
 
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