蓬溪縣就業服務管理局 2019年部門預算
來源:蓬溪縣就業服務管理局    時間:2019 年 4 月 2 日
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第一部分  2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
九、政府性基金預算支出情況說明
十、國有資本經營預算支出情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
十二、名詞解釋
第二部分  2019年部門預算報表
表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表



蓬溪縣就業服務管理局
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一) 就業局職能簡介
貫徹執行國家和省、市有關勞動就業、失業保險的法律、法規和方針政策;參與全縣就業與再就業、勞動力市場、失業保險、就業培訓以及農村勞動力流動就業有關政策的研究、制定;負責全縣就業、再就業和失業保險各項業務工作的管理、指導以及組織實施工作。
(二)就業局2019年重點工作
一是努力完成上級下達的工作目標任務。
二是強化政策宣傳,制作并發放就業扶貧服務手冊、宣傳單、設置宣傳專欄、流動宣傳車等方式宣傳就業扶貧政策,做到就業扶貧宣傳全覆蓋。
三是進一步加大就業精準扶貧力度,摸清家底,精準識別貧困對象,建立縣、鄉(鎮)、村統一的高標準的一庫五名單臺賬,并實行動態化管理,實時更新內容。并對符合條件的建檔立卡的貧困人員開展有針對性的職業技能培訓,增強就業創業能力。
四是加強對下崗失業志愿兵公益性崗位的安置,并做到規范管理,發揮其應有的社會作用。
五是加大創業扶持力度,通過政策宣傳,大力鼓勵大學生創業、外出經商人員返鄉創業,通過政策扶持,做好跟蹤服務,確保有創業能力的人士成功實現創業,并吸納當地貧困人員就近就地就業,確保有就業愿望的農村建檔立卡貧困人員全部實現就業,達到貧困家庭勞動力至少有一人實現就業的目標。
六是加大公益性崗位的開發和管理的力度,實現抽查、督查全覆蓋。
七是繼續開展社會補貼審核和發放工作,做到公開、公平公正,對符合政策條件做到應補盡補。
八是強化以人為本的服務理念,狠抓制度建設,深化正風肅紀工作,結合就業服務工作特點,不斷完善內部各項規章制度,組織職工定期學習,提高全局職工工作效率和服務水平。
九是繼續加強“查問題、講擔當、提效能”作風整治行動,切實轉變工作作風,做好優質、高效的就業服務工作,讓就業服務工作充滿活力。群眾從心底里感到滿意。
二、部門預算單位構成
蓬溪縣就業局,是隸屬于縣人力資源和社會保障局和縣財政全額撥款的參公管理單位。內層機構包括:辦公室、失業保險股、就業創業促進股、財務股、就業訓練中心、人力資源市場、就業援助中心、財務股;人員編制15人,現實有在職人員14人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,就業局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出和住房保障支出??h就業局2019年收支總預算1635.6萬元,較2018年收支預算總數增加75.67萬元,主要原因是項目支出增加,用于扶持公共就業服務、職業培訓補貼、職業介紹補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、其他就業補助支出。                
(一)收入預算情況
蓬溪縣就業局2019年部門預算收入數1635.6萬元,其中:一般公共預算收入1635.6萬元,占總收入的100%。
(二)支出預算情況
蓬溪縣就業局2019年預算支出1635.6萬元,其中:基本支出175.6萬元,占總支出10.74%,項目支出1460萬元,占總支出89.26%。
四、財政撥款收支預算情況說明
蓬溪縣就業局2019年財政撥款收支總預算1635.6萬元 。     較2018年收支預算總數增加75.67萬元,主要是項目支出增加,用于扶持公共就業服務、職業培訓補貼、職業介紹補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、其他就業補助支出。  
收入包括:本年一般公共預算撥款收入1635.6 萬元;支出包括:社會保障和就業支出1615.28萬元、衛生健康支出6.23萬元、住房保障支出14.09萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
   蓬溪縣就業局2019年一般公共預算當年撥款1635.6萬元 ,比2018年預算數增加75.67萬元,項目支出就業創業補助資金增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出1615.28萬元,占總支出98.76%萬元;衛生健康支出6.23萬元,占總支出0.38%;住房保障支出14.09萬元,占總支出0.86%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項):2019年預算數為131.01萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、社會保障繳費等。
2.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):2019年預算數為1460萬元,主要用于扶持公共就業服務、職業培訓補貼、職業介紹補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、其他就業補助支出等。                
3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為16.76萬元,主要用于單位繳納的基本養老保險支出。
4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為6.71萬元,主要用于由單位實際繳納的職業年金。
5.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2019年預算數為0.8萬元,主要用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為2.61萬元,主要用于財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為3.26萬元,主要用于財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):2019年預算數為0.36萬元,主要用于大額醫保、住院補充醫療。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為14.09萬元,主要用于按規定的基本工資和津補貼以及規定比列為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
蓬溪縣就業局2019年一般公共預算基本支出175.6萬元,其中:
人員經費152.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。
公用經費23.45萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、辦公設備購置。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
  蓬溪縣就業局2019年“三公”經費財政撥款預算數 1.5萬元,其中因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.5萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
(一)因公出國(境)經費本年及上年均未安排。
(二)公務接待費較2018年預算2.5萬元減少1萬元,下降40%,主要原因是公務接待批次減少、公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費減少。
2019年公務接待費計劃用于上級和其他區縣相關部門來我縣交流學習、專題研討、檢查指導等接待支出。
(三)公務用車購置及運行維護費0元,與2018年預算數持平。
      部門現無公務用車。
      2019年未安排公務用車購置費。
      2019年未安排公務用車運行維護費。
 八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
蓬溪縣就業局2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數2.74萬元,其中:2019年會議費 0.12萬元,培訓費0萬元,差旅費2.62萬元。
(一)會議費與2018年預算數持平,主要原因是倡導節儉辦會,加強會議費管理,降低會議費用。
(二)培訓費0元,與2018年持平。
(三)差旅費較2018年預算4.3元下降64.12%,主要原因是建立健全公務出差審批制度,嚴格執行禁止性規定。
九、政府性基金預算支出情況說明
蓬溪縣就業局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、國有資本經營預算支出情況說明
蓬溪縣就業局2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2019年,縣就業局機關運行經費財政撥款預算數為23.45萬元,較2018年預算減少3.9萬元,下降11.63 %。主要用于日常公用經費、印刷費、物業管理費、工會經費、福利費、公務交通補貼等。
(二)政府采購及購買服務情況
2019年蓬溪縣就業局安排政府采購預算2萬元,主要用于采辦公桌、辦公椅、辦公柜、辦公沙發等。
就業局2019年無購買服務項目,未安排購買服務預算。
(三)國有資產占有使用情況
     截至2019年底,蓬溪縣就業局共有車輛0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
 2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年就業局整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目1個,總金額1460萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十二、名詞解釋
1.扶持公共就業服務:用于對下級公共就業服務機構加強人力資源市場信息網絡系統建設(具體包括計算機及網絡硬件、軟件購置以及開發應用支出)進行補助。
2.職業培訓補貼:職業培訓補貼是指為參加職業培訓的持《再就業優惠證》人員、城鎮其他登記失業人員和進城務工的農村勞動者提供的專項補貼。
3.公益性崗位補貼:對在公益性崗位安排就業困難人員,與其簽訂1年以上期限勞動合同并繳納社會保險費的,應根據實際安排就業困難人員人數給予每人每月600元的崗位補貼,精準扶貧不低于300元,志愿兵協管員參照當地最低工資標準執行,補貼后的公益性崗位工資水平不得低于當地最低工資標準。
4.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指行政單位離休人員支出。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位繳存的在職職工住房公積金。
附:表1. 部門收支總表

表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表

附件:
最新部門預算公開報表-302-蓬溪縣就業服務管理局.xls
 
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