蓬溪縣人力資源和社會保障局2019年部門預算
來源:蓬溪縣人力資源和社會保障局    時間:2019 年 4 月 2 日
    目  錄

 

    第一部分  2019年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    二、部門預算單位構成

    三、收支預算情況說明

    四、財政撥款收支預算情況說明

    五、一般公共預算當年撥款情況說明

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

    八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明

    九、政府性基金預算支出情況說明

    十、國有資本經營預算支出情況說明

    十一、其他重要事項的情況說明

    十二、名詞解釋

    第二部分  2019年部門預算報表

    表1. 部門收支總表

    表1-1. 部門收入總表

    表1-2. 部門支出總表

    表2. 財政撥款收支預算總表

    表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

    表3. 一般公共預算支出預算表

    表3-1. 一般公共預算基本支出預算表

    表3-2. 一般公共預算項目支出預算表

     表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表

    表4. 政府性基金支出預算表

    表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表

    表5. 國有資本經營預算支出預算表

    表6. 項目績效目標表 


蓬溪縣人力資源和社會保障局

2019年部門預算編制說明

 

     一、基本職能及主要工作

    (一)部門職能介紹

    蓬溪縣人力資源和社會保障局是縣政府組成部門,2010年機構改革,由原縣人事局和縣勞動和社會保障局合并成立。

    1.貫徹執行人力資源和社會保障工作的相關法律、法規、規章和政策,擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃、政策并組織實施和監督檢查。

    2.擬訂并組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,建立全縣統一規范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。

    3.負責促進就業工作。擬定統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系,擬訂并組織落實創業、就業援助制度,完善職業資格制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,牽頭擬訂高校畢業生就業政策,會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策?! ?/font>

    4.統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。擬訂并組織實施全縣城鄉社會保險及其補充保險政策和標準,貫徹落實全國統一的社會保險關系轉續辦法,統籌擬訂機關企事業單位基本養老保險政策并逐步提高基金統籌層次。會同有關部門擬訂全縣社會保險及其補充保險基金管理和監督辦法,編制全縣社會保險基金預決算草案。

  5.負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

    6.會同有關部門擬訂機關、事業單位人員工資收入分配政策和企業職工工資收入分配調控政策,建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂機關企事業單位人員福利和有關離退休政策。

    7.會同有關部門指導事業單位人事制度改革,擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策,參與人才管理工作,擬訂專業技術人員管理和繼續教育政策,牽頭推進深化職稱制度改革工作,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作,擬訂吸引國(境)外專家、留學人員來蓬(回蓬)工作或定居政策。

    8.會同有關部門擬定并組織實施軍隊轉業干部安置政策和擬訂安置計劃,負責軍隊轉業干部教育培訓工作,負責全縣部分企業軍隊轉業干部解困和穩定工作,負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

    9.負責行政機關公務員和參照公務員法管理單位人員和聘任制公務員綜合管理,擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策,會同有關部門實施國家榮譽制度和政府獎勵制度,依法承辦提請縣人大常委會和縣政府決定的人事任免事項。

    10.會同有關部門擬訂勞務開發及農民工工作綜合性政策和規劃并推動相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

    11.擬定并組織實施勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制,制定執行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

  12.負責國(境)外人才、智力引進以及人力資源和社會保障領域的國際交流與合作,負責相關涉外業務技術合作和人才交流,負責出國(境)培訓工作。

  13.承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

    14.承辦縣政府交辦的其他事項

    (二)部門2019年重點工作

    抓重點,全力促進就業創業;保民生,推進完善社會保障體系;重人才,加大人才隊伍建設;健體系,加快推進人事制度改革;保公平,健全工資收入分配制度;防風險,構建和諧穩定勞動關系;促和諧,做實人社領域扶貧工作;強作風,強力鍛造人社干部隊伍;抓黨建,確保人社事業勇攀高峰

    二、部門預算單位構成

  蓬溪縣人力資源和社會保障局內設股室10個,即辦公室(教育人事股、政策法規股、行政審批股)、就業促進股(職業能力建設股)、人力資源開發流動股(蓬溪縣引進國外智力辦公室)、事業單位人事管理股、專業技術人員管理股(蓬溪縣職稱改革領導小組辦公室)、工資福利股(蓬溪縣機關事業單位傷病殘鑒定委員會辦公室)、勞動關系與監察股、養老與工傷保險股(失業與醫療保險股)、財務與基金監督股、調解仲裁與信訪股。直屬股級事業單位4個,即考試中心、人才交流服務中心、勞動人事爭議仲裁院、退休干部老年活動中心;參照公務員管理事業單位2個,即勞動和社會保障監察大隊、人事爭議仲裁委員會辦公室。下屬副科級單位5個,即縣社保局、縣機保局、縣就業局、縣居保局、縣社保局。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,蓬溪縣人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。蓬溪縣人力資源和社會保障局2019年收支總預算1836.09萬元。較2018年收支預算總數增加263.14萬元,主要是2019年社會保障和就業支出增加:260.05萬元;住房保障支出增加:1.82萬元;衛生健康支出增加:1.27萬元。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

  蓬溪縣人力資源和社會保障局2019年收入預算1836.09萬元,其中:一般公共預算撥款收入1836.09萬元,占100%。

 ?。ǘ┲С鲱A算情況

  蓬溪縣人力資源和社會保障局2019年支出預算1836.09萬元,其中:基本支出1645.13萬元,占89.60%;項目支出190.96萬元,占10.40%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

蓬溪縣人力資源和社會保障局2019年財政撥款收支總預算1836.09萬元。較2018年收支預算總數增加263.14萬元,主要是2019年社會保障和就業支出增加:260.05萬元;住房保障支出增加:1.82萬元;衛生健康支出增加:1.27萬元。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入1836.09萬元;支出包括:社會保障和就業支出1758.83萬元、衛生健康支出24.28萬元、住房保障支出52.98萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

  蓬溪縣人力資源和社會保障局2019年一般公共預算當年撥款1836.09萬元,較2018年預算數增加263.14萬元,是因為工資福利支出增加4.98萬元;商品和服務支出減少67.52萬元;對個人和家庭的補助支出增加319.68萬元。

 ?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

  社會保障和就業支出1758.83萬元,占95.79%;衛生健康支出24.28萬元,占1.32 %;住房保障支出52.98萬元,占2.89%。

 ?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

  1、社會保障和就業支出(類)-人力資源和社會保障管理事務(款)-行政運行(項):2018年預算數為510.74萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維護費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出;

  2、社會保障和就業支出(類)-人力資源和社會保障管理事務(款)-勞動保障監察(項):2019年預算數為2.5萬元,主要用于勞動保障監察大隊監察執法相關工作的運行;

3、社會保障和就業支出(類)-行政事業單位離退休(款)-其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):2019年預算數為962.60萬元,主要下崗職工生活補助;

4、社會保障和就業支出(類)-行政事業單位離退休(款)-機關事業單位基本養老保險繳費(項):2019年預算數為65.73萬元,主要用于單位職工基本養老保險費用繳納;

  5、社會保障和就業支出(類)-行政事業單位離退休(款)-機關事業單位職業年金繳費(項):2019年預算數為26.29萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳納;

  6、社會保障和就業支出(類)-行政事業單位離退休(款)-軍隊轉業干部安置(項):2019年預算數為190.96萬元,主要用于企業軍轉干部生活困難補助支出;

  7、衛生健康支出(類)-行政事業單位醫療(款)-行政單位醫療(項):2019年預算數為18.28萬元,主要用于職工行政醫療保險費用的繳納。

  8、衛生健康支出(類)-行政事業單位醫療(款)-事業單位醫療(項):2019年預算數為4.73萬元,主要用于職工事業醫療保險費用的繳納。

  9、衛生健康支出(類)-行政事業單位醫療(款)-事業單位醫療(項):2019年預算數為1.27萬元,主要用于單位職工大額醫療保險和補充醫療保險的繳納。

  10、 住房保障支出(類)-住房改革支出(款)-住房公積金(項):2019年預算數為52.98萬元,主要用于為單位職工繳納住房公積金。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  蓬溪縣人力資源和社會保障局2019年一般公共預算基本支出1645.13萬元,其中:

  人員經費1541.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

  公用經費104.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  蓬溪縣人力資源和社會保障局2019年“三公”經費財政撥款預算數24.12萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費7.46萬元,公務用車購置及運行維護費16.66萬元。

   (一)因公出國(境)經費本年及上年均未安排。

(二)公務接待費較2018年預算下降0.84萬元,下降10.12%,主要是厲行節儉,壓縮了“三公”經費的支出。

2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費。

 ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費: 2019年預算支出16.66萬元,2018年預算支出17.95萬元,較2018年預算減少1.29萬元,減少7.19%,主要是厲行節約,壓縮了開支。

  單位現有公務用車1輛,為越野車型。

  2019年未安排公務用車購置費。

    2019年安排公務用車運行維護費16.66萬元,用于1輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障事業單位招考、就業創業和職業能力建設工作、企業職工工傷認定、社會保險基金監督、勞動人事爭議仲裁等工作的開展。

  八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明

     蓬溪縣人力資源和社會保障局2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數 6.34萬元,較2018年預算增加2.5萬元,其中:2019年會議費2.24萬元,培訓費0.98萬元,差旅費3.12萬元。

    (一)會議費與2018年預算持平。

    (二)培訓費與2018年預算持平。

    (三)差旅費較2018年預算增加403%,主要原因是2019年本部門為全面貫徹落實中辦、省委、市委、縣委決策部署,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,堅持以人民為中心的發展思想,牢固樹立和落實發展新理念,堅持穩中求進工作總基調,圍繞民生為本,人才優先工作主錢,積極促進就業創業,深化社會保障制度改革,完善工資收入分配制度、構建和諧勞動關系,實施人社精準扶貧,提升公共服務能力,筑牢民生底線,防范化解風險,增強群眾獲得感。從而加大了費用支出。

    九、政府性基金預算支出情況說明

    蓬溪縣人力資源和社會保障局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  十、國有資本經營預算支出情況說明

  蓬溪縣人力資源和社會保障局2019年沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

  十一、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費

    2019年,蓬溪縣人力資源和社會保障局機關以及下屬蓬溪縣勞動和社會保障監察大隊、蓬溪縣人事爭議仲裁委員會辦公室等2個參照公務員法管理的事業單位機關運行經費財政撥款預算為104.12萬元,比2018年預算減少2.52萬元,下降2.36%。主要用于辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

    縣人才交流中心、縣考試中心、縣退休干部老年活動中心、縣勞動人事爭議仲裁院等4家單位均為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

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2019年,蓬溪縣人力資源和社會保障局安排政府采購預算6萬元,主要用于采購辦公用計算機、復印機、打印機、辦公桌椅等。

    2019年,蓬溪縣人力資源和社會保障局未安排政府購買服務項目預算?!?/font>

    (三)國有資產占有使用情況

  截至2018年底,蓬溪縣人力資源和社會保障局所屬各預算單位共有車輛1輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

 ?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況

    績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年蓬溪縣人力資源和社會保障局整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目2個,總金額190.96萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

  十二、名詞解釋

    1. 一般公共預算撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

    2. 上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    3. 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    5. “三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   6.社會保障和就業:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

     7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

    附:表1. 部門收支總表

表1-1. 部門收入總表

表1-2. 部門支出總表

表2. 財政撥款收支預算總表

表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3. 一般公共預算支出預算表

表3-1. 一般公共預算基本支出預算表

表3-2. 一般公共預算項目支出預算表

表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4. 政府性基金支出預算表

表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5. 國有資本經營預算支出預算表

 

 

 



 
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