蓬溪縣新星鄉人民政府2019年部門預算編制說明
來源: 蓬溪縣人民政府網    時間:2019 年 4 月 2 日
一、基本職能及主要工作。
   (一)新星鄉人民政府職能簡介
認真貫徹黨的路線、方針、政策,執行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令,承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權等職能,推動物質文明、政治文明、精神文明協調發展。 
(二)新星鄉人民政府2019年重點工作
(一)切實加強政府自身建設,營造良好的政治生態環境
一是堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針,加強廣大黨員干部的黨性修養教育,筑牢拒腐防變的思想道德防線,嚴格執行黨風廉政建設責任制;二是加強意識形態領域的分析研判、預防控制以及報告工作;三是堅持立黨為公、執政為民的施政理念,高度重視解決民生問題;四是繼續深入開展“兩學一做”教育活動,黨的十九大精神的宣講、貫徹落實;加強對干部的教育、管理和監督,用更多的精力和時間,深入實際、深入基層、深入群眾,開展調查研究,把工作著力點轉到人民群眾關心和希望解決的問題上來,狠抓各項工作的落實,全面完成各項工作目標任務。            
(二)穩步推動白鶴林水庫建設,確保移民工作有序推進
一是維護庫區穩定,繼續收集廣大移民的訴求,為移民排憂解難,為移民后扶做好充分準備。仍然采取全體鄉干部和工作組的同志對62個重點人員實行一對一的包干負責,做好疏導溝通工作,保障國家省重大項目建設如期竣工。二是繼續做好曬壩、堰塘等集體資產糾紛調解和分配工作,進一步全面完成耕地、林地、園地、草地地表以下及青苗補償的分解到戶工作。三是多方主動協調相關部門,加快雷堂村集中安置點建設。四是再次逐戶摸透未簽約戶家庭情況,分析未簽協議原因,對癥下藥,督促未簽約戶完成協議簽訂工作,爭取12月底完成全部簽約工作。五是繼續會同移民局做好雷堂、北南觀村、五柏樹村、鏵廠村的生產安置人口確定工作。六是協調處理移民中發現的各種問題,主動出擊,化解矛盾。
(三)持續打好脫貧“攻堅戰”
全力做好金臺山村2019年脫貧村的脫貧工作,開展好“五個一”幫扶工作,嚴格落實“六個精準”、“五個一”等扶貧政策,同時抓好已脫貧村鏵廠村、分水嶺村、青龍咀村的“回頭看”,杜絕返貧。
(四)抓好生態環境保護,打造幸福美麗宜居新星
嚴格落實“河長制”,確保轄區內河流、水庫得到長期有效治理;嚴格控制村民焚燒秸稈,大力推廣秸稈綜合利用;規范場鎮交易市場,繼續做好環境綜合治理。
(五)狠抓民生工程,推動社會事業發展
加強民主法制建設和精神文明建設,推進新星社會全面進步。繼續實施“科教興鄉”、“人才興鄉”戰略,全面加強素質教育,提高教學質量;做好勞動技能培訓,提高勞動者素質,狠抓勞務開發,搞好勞務輸出;依法衛計工作,從嚴控制人口增長,實現優生優育,強化計生服務功能;依托宣傳文化活動陣地,加快文化、廣播電視事業的發展;認真做好新型農村合作醫療和城鎮職工(居民)基本醫療保險和城鄉居民基本養老保險,切實解決人民群眾就醫難問題;加大城鄉社會救助力度,落實五保供養、做實城鄉低保工作,實施城鄉大病醫療救助,搞好“一站式”服務;以治理場鎮“五亂”為重點,做好車站、市場、體育健身場所等配套設施建設,提升城鄉環境綜合治理水平。
(六)維護穩定,提升綜合治理水平。
注重社情民意的收集與反饋,突出抓好矛盾糾紛與不安定因素的排查調處。及時有效掌握武引蓬船灌區移民動向,做好政策解釋和情緒疏導,及時化解矛盾。嚴格落實安全生產主體責任制,認真開展安全生產大檢查,突出抓好消防、煙花爆竹、危險化學品、道路交通等重點行業領域安全生產專項整治和隱患排查治理。確保新星社會和諧穩定,人民安居樂業。
二、部門預算單位構成。
蓬溪縣新星鄉人民政府屬于鄉鎮一級預算單位,其中行政單位1 個,因編辦機構改革將4個事業單位(農業服務中心、村建所 、社會保障中心、宣傳文化)統一納入1個參照公務員法管理的事業單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,新星鄉所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。新星鄉政府2019年收支總預算658.20萬元,較2018年收支預算總數增加32.74萬元。主要是人員增加和項目增加。
(一)收入預算情況
新星鄉政府2019年收入預算658.20萬元,其中:一般公共預算撥款收入658.20萬元,占100 %;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0 %。 
(二)支出預算情況。
新星鄉政府2019年支出預算658.20萬元,其中:基本支出532.96萬元,占81%;項目支出125.24萬元,占 19%。四、財政撥款收支預算情況說明
新星鄉政府2019年財政撥款收支總預算658.20萬元。較2018年收支預算總數增加32.74萬元。主要是人員增加和項目增加。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入658.20萬元。
支出包括:一般公共服務支出 342.90萬元、社會保障和就業支出56.49萬元、衛生健康支出20.80萬元、城鄉社區支出25.31萬元、農林水支出176.62萬元、住房保障支出33.08萬元、災害防治及應急管理支出3萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
新星鄉人民政府2019年一般公共預算當年撥款658.20萬元,比2018年預算數增加32.74萬元。主要是人員增加和項目增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出 342.90萬元、占52.1%;社會保障和就業支出56.49萬元、占8.58%;衛生健康支出20.80萬元、占3.16%;城鄉社區支出 25.31萬元、占3.85%;農林水支出176.62萬元、占26.83%;住房保障支出33.08萬元、占5.02%、災害防治及應急管理支出3萬元、占0.46%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況(需分項級科目分別作說明)
1. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(政府)(項): 2019年預算數為327.12萬元,主要用于工資、津貼、獎金等方面的支出。
2. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(政府)(項): 2019年預算數為 11.78萬元,主要用于政府單位其他商品服務支出辦公費等
3. 一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):一般行政管理事務(紀檢):2019年預算數為2萬元,主要用于紀檢監察等支出。
4. 一般行公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為2萬元,主要用于。社會團體、群眾團體及工會、婦聯等方面支出
5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為39.78萬元,主要用于單位實施養老保險由單位繳納的基本養老保險方面的支出。
6. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為15.91萬元,主要用于單位實施養老保險由單位繳納的職業年金支出。
7. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2019年預算數為0.8萬元,主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪補助費。
8.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):2019年預算數為6萬元,主要用于計生防護等方面工作經費。
9. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療支出(項):2019年預算數為6.81元,主要用于行政單位公務員醫療繳費等方面的支出。
10. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療支出(項):2019年預算數為7.11元,主要用于事業單位事業人員醫療保險繳費等方面的支出。
11. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):2019年預算數為0.87萬元,主要用于單位大額住院補充保險繳費等方面的支出。
12. .城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區支出(項):2019年預算數為15.82萬元,主要用于社區辦公費、生活補助、考核等方面的支出。
13. .城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區支出(項):2019年預算數為7.5萬元,主要用于社區道路、照明、公共交通等公共設施建設維護與管理等方面的支出。
14. 城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):2019年預算數為2萬元,主要用于城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
15. 農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):2019年預算數為176.62萬元,主要用于對農村綜合改革示范試點、新型農業社會化服務體系建設、村干部生活補助和考核、村級組織運轉獎補資金等方面的支出
16.  住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算為33.08萬元,主要用于單位匹配部分公積金等方面的支出。
17、災害防治及應急管理支出(類)應急管事事務(款)安全監管(項):2019年預算為3萬元,主要用于單位安全檢查等工作經費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
新星鄉人民政府2019年一般公共預算基本支出 532.96萬元,其中:人員經費473.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金、,基本醫療保險、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
公用經費59.48萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、工會經費萬元、福利費、其他交通費。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
新星鄉人民政府2019年“三公”經費財政撥款預算數5萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費5萬元,公務用車購置及運行維護費 0萬元。
(一)因公出國(境)經費本年及上年均未安排。
(二)公務接待費與2018年公務接待費預算數5萬元持平。繼續執行中央八項規定。2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費。
(三)新星鄉人民政府無公務用車購置及運行維護費。
新星鄉政府無公務用車。
新星鄉政府2019年未安排公務用車購置費。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
新星鄉人民政府2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數21.32萬元,其中:會議費3.44萬元、培訓費1.1萬元、差旅費16.78萬元。
(一)會議費較2018年預算下降57%,為保障政府正常運轉,縮減會議費開支
(二)培訓費較2018年預算下降54.16%,為保障政府正常運轉,縮減培訓費用。
(三)差旅費較2018年預算下降5.2%。主要是公業務費縮減,節約開支。
九、政府性基金預算支出情況說明
新星鄉人民政府2019年政府性基金預算支出0萬元。
十、國有資本經營預算支出情況說明
新星鄉人民政府2019年沒有使用無國有資本經營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2019年,新星鄉人民政府機關以及下屬1個參照公務員法管理管理的事業單位機關運行經費財政撥款公用經費59.48萬元,主要包括:辦公費10.36萬、電費2萬元、郵電費4萬元、差旅費10.7萬元、公務接待費5萬元、工會經費3.98萬元、福利費5.96萬元、其他交通費12.48萬元、其他商品和服支出5萬元。比2018年預算增加2.02萬元,增長占3.4 %,主要是人員增加。
(二)政府采購情況
新星鄉人民政府2019年安排政府采購預算2萬元,主要用于采購辦公電腦。
新星鄉人民政府2019年無購買服務項目,未安排購買服務預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2019年底,新星鄉所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年新星鄉人民政府整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目1個,總金額125.24萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
(五)名詞解釋
1. 財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。 
    3. 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。
4. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要利息收入等。
5. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6. 年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 
7. 一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項):指用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。
8. 一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
9. 一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10. 一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)臺灣事務(項):指用于臺灣事務方面的支出。
11. 一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)事業運行(項):指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
12. 醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
13. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 
14. 結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 
15. 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
16. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
17. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
18. 經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
19. “三公”經費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
20. 機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附:表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表

附件:
最新部門預算公開報表-501106-蓬溪縣新星鄉人民政府.xls
 
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