蓬溪縣三鳳鎮人民政府2019年部門預算
來源: 蓬溪縣人民政府網    時間:2019 年 4 月 2 日
目  錄
第一部分  2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
九、政府性基金預算支出情況說明
十、國有資本經營預算支出情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
十二、名詞解釋
第二部分  2019年部門預算報表
表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表
















一、基本職能及主要工作
(一)單位職能職責
三鳳鎮黨委、政府是黨和國家按照《憲法》、《黨章》和《地方各級人民政府組織法》的規定,設置在三鳳鎮轄區的黨的領導機關、國家基層政權機關,在本轄區內代表黨和國家行使政治、經濟和社會事務的全面管理職能。
主要職責:一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律法規,穩定農村基本經濟制度,堅持依法行政,加強村“兩委”的指導;二是促進發展??茖W制定發展規則,加強農村市場監督,推廣農業技術,完善農業社會化服務體系,引導農民發展現代農業;三是維護穩定。加強鞏固農村基層政權建設和民主法制建設,加強社會治安綜合治理,開展農村扶貧和社會救助;四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理,加強精神文明建設,防災減震、環境保護、農村建設等工作;五是提供 服務。加強社會管理,進一步發展完善和提供社會化服務。
(二)2019年重點工作
一、聚焦全面從嚴治黨,致力強化基層黨建。
(一)深化學習教育,堅定理想信念。
(二)強化主體責任,切實履職擔當。
(三)嚴守政治紀律,抓實政治建設。
(四)推進重點任務,夯實基層黨建。
(五)深抓黨風廉政,作風切實轉變。
二、聚焦補齊發展短板,致力精準脫貧攻堅
(一)強化規劃提升這個先導。
(二)抓牢產業發展這個關鍵。
(三)夯實對標補差這個基本。
(四)塑強感恩奮進這個精神。
(五)鑄實黨建引領這個靈魂。
(六)壓實為民擔當這個責任。
三、聚焦增進民生福祉,致力推進富民強鎮
一是現代農業全面發展。
二是基礎設施繼續夯實。
三是社會保障不斷提升。
四是村鎮建設不斷完善。
四、聚焦促進安全和諧,致力維護社會穩定
一是堅持不懈常抓安全。
二是多措并舉抓實穩定。
五、聚焦落實依法行政,致力建設法治政府
一是堅持黨委會會前學法,把法治建設列入鎮黨政領導班子中心組學習的重要內容,堅持依法科學民主決策,不斷建立和完善行政決策制度、重大決策社會穩定風險評估制度、責任追究制度、法律顧問制度等。
二是充分發揮人大的監督職能,自覺把工作置于人大、政協的民主監督之下。
三是以“四好村”創建為載體,扎實開展修訂和完善村規民約(居民公約)工作,進一步健全完善基層民主決策、民主選舉、民主管理、民主監督等各項制度。
四是扎實開展“七五”普法工作,深化“法律七進”,舉辦普法知識培訓班,開展各種法律宣傳。
五是以“禁毒日”和“憲法日”等各種法律宣傳日為契機進行各種法律宣傳,發放宣傳資料,極大的提高我鎮群眾的法律意識,增強了他們的知法、守法、用法觀念。
二、部門預算單位構成
根據上述職責和有關規定,三鳳鎮黨委、政府機構內設9個辦事機構(三鳳鎮黨政辦、三鳳鎮民政辦、三鳳鎮綜治辦、三鳳鎮扶貧辦、三鳳鎮便民服務中心、蓬溪縣三鳳鎮就業和社會保障服務中心、蓬溪縣三鳳鎮宣傳文化中心、蓬溪縣三鳳鎮農業服務中心、蓬溪縣三鳳鎮村鎮規劃建設管理所)
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,蓬溪縣三鳳鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。蓬溪縣三鳳鎮人民政府2019年收支總預算1085.09萬元,較2018年收支總數減少69.11萬元,主要是2019年項目支出減少。
(一)收入預算情況
蓬溪縣三鳳鎮人民政府2019年收入預算1085.09萬元,其中:上年結轉0元;一般公共預算撥款收入1085.09萬元,占 100%。
(二)支出預算情況
蓬溪縣三鳳鎮人民政府2019年支出預算1085.09萬元,其中:基本支出793.46萬元,占73.12%;項目支出291.63萬元,占26.88%。
四、財政撥款收支預算情況說明
蓬溪縣三鳳鎮人民政府2019年財政撥款收支總預算1085.09萬元,較2018年收支總數減少69.11萬元,主要是2019年項目支出減少。收入包括:本年一般公共預算收入1085.09萬元;支出包括:一般公共服務支出404.31萬元、社會保障和就業支出73.02萬元、衛生健康支出17.06萬元、城鄉社區支出34.16萬元、農林水支出515.28萬元、住房保障支出37.26萬元,災害防治及應急管理支出4萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
蓬溪縣三鳳鎮人民政府2019年一般公共預算收入1085.09萬元、較2018年收支總數減少69.11萬元,主要是2019年項目支出減少。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出404.31萬元,占37.26%;社會保障和就業支出73.02萬元,占6.73%;衛生健康支出17.06萬元,占1.57 %;城鄉社區支出34.16萬元,占3.15%;農林水支出515.28萬元,占47.49%;住房保障支出37.26萬元,占3.43%,災害防治及應急管理支出4萬元,占0.37%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):2019年預算數為385.82萬元,主要用于人員經費、日常公用經費,保障我鎮36名在職干部工資、津貼、績效和保障政府日常正常運轉方面的支出。
2. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為14.50萬元,主要用于單位未單獨設置項級科目的項級支出等方面的支出。
3. 一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為2萬元,主要用于紀檢監察等方面的支出。
4. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為2萬元,主要用于社會團體、群眾團體及工會、婦聯等方面的支出。
5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為44.82萬元,主要用于單位實施養老保險由單位繳納的基本養老保險費等方面的支出。
6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為17.93萬元,主要用于單位實施養老保險由單位繳納的職業年金等方面的支出。
7. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2019年預算數為10.26萬元,反應按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費等方面的支出。
8.衛生健康支出(類)  行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為9.02萬元,主要用于行政單位基本醫療保險繳費等方面的支出。
9.衛生健康支出(類)  行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為6.67萬元,主要用于事業單位基本醫療保險繳費等方面的支出。
10.衛生健康支出(類)  行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):2019年預算數為1.37萬元,主要用于單位大額住院補充保險繳費等方面的支出。
11.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區支出(項):2019年預算數為16.43萬元,主要用于社區辦公費及其他城鄉社區等方面的支出。
12.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):2019年預算數為10.50元,主要用于社區道路、照明、公共交通等公共設施建設維護與管理等方面的支出。
13.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):2019年預算數為7.23萬元,主要用于城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
14. 農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):2019年預算數為515.28萬元,主要用于村干部生活補助、村級組織運轉獎補資金、農村綜合改革示范試點、新型農業社會化服務體系建設的支出。
15. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為37.26萬元,主要用于單位匹配部分公積金等方面的支出。
16.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監管(項)2019年預算數為4萬元,主要用于安全生產監管。
六、一般公共預算基本支出情況說明
蓬溪縣三鳳鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出793.46萬元,其中:
人員經費718.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費75.07萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
蓬溪縣三鳳鎮人民政府2019年“三公”經費財政撥款預算數10萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費10萬元,公務用車購置及運行維護費 0萬元。
(一)因公出國(境)經費本年及上年均未安排。
(二)公務接待費較2018年預算增長400 %,主要原因是公務接待上級單位、部門次數增加,2018年公務接待預算過少。
2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費。
(三)公務用車購置及運行維護費本年及上年均為安排,無公務用車。
2019年未安排公務用車購置費。
2019年未安排公務用車運行維護費。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
蓬溪縣三鳳鎮人民政府2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數31.29萬元,其中:2019年會議費0萬元,培訓費1.50萬元,差旅費29.79萬元。
(一)會議費較2018年下降100%,主要原因是無大型會議召開。
(二)培訓費較2018年下降106%,主要原因是組織參加培訓減少,培訓人員減少。
(三)差旅費較2018年下降19.9%,主要原因是出差次數減少,出差統籌安排更加合理。
九、政府性基金預算支出情況說明
蓬溪縣三鳳鎮人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、國有資本經營預算支出情況說明
蓬溪縣三鳳鎮人民政府2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2019年,蓬溪縣三鳳鎮人民政府機關以及下屬1個事業單位和其他事業單位的機關運行經費財政撥款預算為75.07萬元,比2018年預算減少6.92萬元,減少8.44%。
(二)政府采購及購買服務情況
蓬溪縣三鳳鎮人民政府2019年無政府采購項目,未安排政府采購預算。
蓬溪縣三鳳鎮人民政府2019年無購買服務項目,未安排購買服務預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2018年底,蓬溪縣三鳳鎮人民政府所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2019年部門預算無安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年蓬溪縣三鳳鎮人民政府是按要求實行績效目標管理整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目23個,總金額291.63萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十二、名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2. 上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3. 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5. “三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附:表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表


附件:
最新部門預算公開報表-501125-蓬溪縣三鳳鎮人民政府.xls
 
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