蓬溪縣高坪鎮人民政府2019年部門預算
來源: 蓬溪縣人民政府網    時間:2019 年 4 月 2 日
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第一部分  2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
九、政府性基金預算支出情況說明
十、國有資本經營預算支出情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
十二、名詞解釋
第二部分  2019年部門預算報表
表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表


 
蓬溪縣高坪鎮人民政府
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)蓬溪縣高坪鎮人民政府職能簡介
高坪鎮黨委、政府是黨和國家按照《憲法》、《黨章》和《地方各級人民政府組織法》的規定,設置在高坪鎮轄區的黨的領導機關、國家基層政權機關,在本轄區內代表黨和國家行使政治、經濟和社會事務的全面管理職能。
(二)蓬溪縣高坪鎮人民政府2019年重點工作
一、著力項目投資工作,在基礎設施夯實上實現新跨越
準確把握金橋新區擴園拓區和遂寧主城區總體規劃修編,加快推進中央大道、濱江路、新材料、金橋新區污水處理廠、田家渡渡改橋等項目的用地保障,確保所有項目建設如期推進。扎實推進“仁三公路”建設,實施集鎮街道黑化工程,完善供電、排水、排污、垃圾處理等公共基礎設施,落實集鎮綠化、亮化、美化等方面配套工程。充分發揮高坪土陶.香葉尖、藍莓采摘園等農旅文化,不斷完善產業園區.基礎設施建設,建設集旅游休閑觀光體驗為一體的農旅項目,推動以農旅結合為主體的新型產業快速發展。以全市“農環線”建設為契機,優化營商環境,大力推行產業招商,讓有實力的企業落戶高坪。
二、著力鞏固脫貧成效,在扶貧成效延續上實現新跨越
堅持精準扶貧精準脫貧基本方略,以“兩不愁、三保障”、“一低六有”、“一超五有”目標,全面完成最后2個貧困村退出、43戶95人貧困人口脫貧的目標任務,奪取脫貧攻堅決定性勝利。加快推進危房改造和農村改水改廁工程,不斷完善易地搬遷聚居點基礎設施建設,完成馬家溝村拱橋灣、六角灣集中養殖小區沼氣池等配套設施,建成果園村集中養殖小區。抓緊抓實問題整改補短板,統籌抓好已脫貧戶“回頭看、回頭幫”工作,持續落實貧困戶利益聯結機制、教育扶貧、醫療扶貧、光伏扶貧、生態扶貧、兜底保障,促進貧困勞動力有序輸出、穩定就業創業,做到脫貧過程扎實,脫貧結果真實,脫貧成效經得住檢驗。持續開展“感恩奮進、知黨恩.頌黨恩”等主題教育,增強脫貧發展后勁,持續鞏固脫貧成效。
三、著力新型經營主體培植,在促農增收致富上實現新跨越
優化產業結構,著力推進農業產業發展,繼續推行“公司+專業合作社+農戶”模式,大力發展茶葉、藍莓、畜禽養殖等主導產業,持續推進茶葉、藍莓提質增效工作,實施好茶葉提質增效500畝,藍莓提質增效300畝。著力發展脆紅李、脆冠梨、枳殼、黃金等特色種植產業,發展養牛、生豬、養兔、養蝦、土雞等特色養殖產業,依托龍頭企業和專業合作社,大力發展農村經紀人。發揮好土陶.茶葉體驗游資源優勢,持續探索“農旅結合”“文旅結合”的發展模式,打造綠色農業、體驗農業與休閑旅游為一體的觀光農業產業化旅游體驗線路,塑造特色鮮明的高坪農業產業品牌形象。繼續辦好“高坪鎮第三屆藍莓采摘節”。
四、著力生態環境治理,在幸福美麗鄉村建設上實現新跨越
加快實施高坪污水管網并入金橋新區污水處理廠的鋪設和集鎮黑化工程,進一步優化轄區內垃圾的布局,新建垃圾收集池50口,充分發揮公益崗位的作用,充實環境治理隊伍。持續推進農村改廁改水和農村人居環境治理工程,強化農村面源污染治理。持續推進農村沼氣池建設,不斷強化對養殖業的監管,嚴格養殖產業建設的審批手續。進一步優化“河長制”工作制度,充分發揮河長、庫長的監督管理作用。加大對焚燒秸稈的治理力度,不斷提高秸稈綜合利用率。 
二、部門預算單位構成
高坪鎮人民政府是一級預算單位,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共5個,其中行政單位1個,其他事業單位4個。主要包括:黨政辦、農業服務中心、宣傳文化中心、勞動保障中心、村建所。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,高坪鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。高坪鎮人民政府2019年收支總預算636.28萬元,較2018年收支預算總數653.79萬元減少17.51萬元,主要原因是項目經費減少。
(一)收入預算情況 
高坪鎮人民政府2019年收入預算636.28萬元,其中:一般公共預算撥款收入636.28萬元,占100%。
(二)支出預算情況
高坪鎮人民政府2019年支出預算636.28萬元,其中:基本支出494.36萬元,占77.70%;項目支出141.92萬元,占22.30%。 
四、財政撥款收支預算情況說明
高坪鎮人民政府2019年財政撥款收支總預算636.28萬元,較2018年收支預算總數減少17.51萬元,主要原因是項目經費減少。收入包括:本年一般公共預算撥款收入636.28萬元;支出包括:一般公共服務支出308.04萬元、社會保障和就業支出48.69萬元、衛生健康支出14.19萬元、城鄉社區支出25.81萬元、農林水支出211.05萬元、住房保障支出27.50萬元、災害防治及應急管理支出1萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
高坪鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款636.28萬元,較2018年預算數545.62萬元增加90.66萬元。主要是人員增多,工資調整幅度大。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出308.04萬元,占48.41%;社會保障和就業支出48.69萬元,占7.65%;衛生健康支出14.19萬元,占2.23%;城鄉社區支出25.81萬元,占4.06%;農林水支出211.05萬元,占33.17%;住房保障支出27.50萬元,占4.32%;災害防治及應急管理支出1萬元,占0.16%
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(政府)(項):2019年預算數為284.87萬元,主要用于:機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費等方面的支出。
2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(政府)(項):2019年預算數為19.17萬元,主要用于:開展財政綜合業務方面的支出,包括辦公費、差旅費、勞務費等日常公用經費等方面的支出。
3.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(紀檢)(項):2019年預算數為2萬元,主要用于:開展紀檢工作方面的支出,包括辦公費、差旅費、培訓費等方面的支出。
4.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(群眾)(項):2019年預算數為2萬元,主要用于:開展群團工作方面的支出,包括辦公費、維修(護)費、會議費、培訓費等方面的支出。
5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為32.87萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為13.15萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的職業年金支出。
7.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2019年預算數為2.66萬元,主要用于:病故人員家屬生活補助支出。
8.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):2019年預算數為2萬元,主要用于:衛生健康支出。
9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為6.95萬元,主要用于:政府機關基本醫療保險繳費支出。
10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為4.56萬元,主要用于:下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。
11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款) 其他行政事業單位醫療支出(項):2019年預算數為0.68萬元,主要用于:其他醫療衛生方面的支出。
12.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):2019年預算數為15.81萬元,主要用于:其他城鄉社區管理事務方面的支出。
13.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):2019年預算數為5萬元,主要用于:其他城鄉社區公共設施方面的支出。
14.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生支出(項):2019年預算數為5萬元,主要用于:城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
15.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):2019年預算數為211.05萬元,主要用于:村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金支出。
16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為27.50萬元,主要用于:部門按規定的工資總額以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
17.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監管(項):2019年預算數為1萬元,主要用于:安全監管方面的支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
高坪鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出494.36萬元,其中:
人員經費432.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費61.60萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
高坪鎮人民政府2019年“三公”經費財政撥款預算數6萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費6萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
(一)因公出國(境)經費與2018年預算均未安排。
(二)公務接待費較2018年預算6.7萬元(下降)11.67%。主要原因是堅守八項規定,厲行節約。
2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費。
(三)公務用車購置及運行維護費較2018年均未安排。
2019年高坪鎮人民政府無公務用車。
2019年未安排公務用車購置費。
2019年未安排公務用車運行維護費。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
高坪鎮人民政府2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數35.7萬元,其中:會議費0.2萬元,培訓費1萬元,差旅費34.5萬元。
(一)會議費較2018年預算下降86.67%。主要原因是政府厲行節約,減少會議開支。
(二)培訓費較2018年預算增長90%。主要原因是地區發展,需要工作人員進行更多的業務培訓。
(三)差旅費較2018年預算增長63.19%。主要原因是人員增加,地方經濟發展。
九、政府性基金預算支出情況說明
高坪鎮人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、國有資本經營預算支出情況說明
高坪鎮人民政府2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2019年,高坪鎮人民政府機關運行經費財政撥款預算為61.60萬元,較2018年預算增加3.72萬元,增加6.04%。
(二)政府采購及購買服務情況
2019年,高坪鎮人民政府安排政府采購預算5萬元,主要用于采購臺式電腦、桌椅、沙發、多功能一體機、空調等。
2019年,高坪鎮人民政府2019年無購買服務項目,未安排購買服務預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2018年底,高坪鎮人民政府所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年高坪鎮人民政府整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目1個,總金額141.92萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十二、名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2. 上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(政府)(項):指行政機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指行政機關及參公管理事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(紀檢)(項):指行政機關及參公管理事業單位用于保障紀檢工作開展的支出。
6.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(群眾)(項):指行政機關及參公管理事業單位用于保障群眾工作開展的支出。
7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的職業年金支出。
9.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指部門病故人員家屬生活補助支出。
10.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
11.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指政府機關及下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。
12. 衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):指其他醫療衛生與計劃生育方面的支出。
13.城鄉社區(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指其他城鄉社區管理事務方面的支出。
14.城鄉社區(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):指其他城鄉社區公共設施方面的支出。
15.城鄉社區(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生支出(項):指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
16.城鄉社區(類)其他城鄉社區(款)其他城鄉社區支出(項):指其他城鄉社區方面的支出。
17.農林水(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):指村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金支出。
18.農林水(類)農村綜合改革(款)農村綜合改革示范試點補助(項):指農村綜合改革示范試點、新型農業社會化服務體系建設等補助支出。
19.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的住房公積金。
20.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監管(項):反映政府用于安全生產監管方面的支出。
21. 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
22. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
23. “三公”經費:納入部門預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
24. 機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

附:表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表

附件:
最新部門預算公開報表-501126-蓬溪縣高坪鎮人民政府.xls
 
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