蓬溪縣赤城鎮人民政府2019年部門預算
來源: 蓬溪縣人民政府網    時間:2019 年 4 月 2 日
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第一部分  2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
九、政府性基金預算支出情況說明
十、國有資本經營預算支出情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
十二、名詞解釋
第二部分  2019年部門預算報表
表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表


 
蓬溪縣赤城鎮人民政府
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一) 赤城鎮人民政府職能簡介
鎮黨政機關的主要職能是加強基層組織建設和政權建設。充分發揮黨委的核心領導作用。建立健全農業和農村社會化服務體系,促進農村市場經濟的快速發展,加強對雙重管理、垂直管理機構的領導和監督,切實加強對農業和農村工作的領導,保證黨的各項方針政策在農村得到全面貫徹落實。
1、促進經濟發展。制定實施本鎮經濟發展規劃,指導農村經濟發展,推進農業結構調整,促進經濟增長方式轉變,促進農民增收。
    2、加強社會管理。制定實施本鎮社會發展規劃,負責抓好義務教育、人口和計劃生育、生態環境保護、民政事務、救災救助、就業培訓、社會保障、勞動關系協調等工作。
    3、搞好公共服務。加強各村基礎設施建設、農田水利建設和生態環境建設,發展農村社會公共事業和集體公益事業,組織引導農村勞動力轉移和就業,加強農村社會化服務體系建設。
    4、維護社會穩定。加強社會治安綜合治理,綜合協調平安建設工作,強化信訪、調解工作,化解農村社會矛盾,維護社會秩序。
    5、鞏固基層政權。加強黨的思想建設、組織建設、作風建設和制度建設,深化黨風廉政建設,切實加強和改進對村級黨組織的領導和對村民委員會的指導,擴大和健全農村基層民主。
     6、完成上級規定的其他事項。
(二)赤城鎮人民政府2019年重點工作
(一)聚力脫貧攻堅,推進小康建設新征程。聚焦基礎,推進重大項目向貧困村傾斜,完成長興村、下店子村村級辦公室、衛生室、文化室等活動陣地標準化建設,硬化路社社通,通訊網絡、生活用電、廣播電視戶戶通,加大蓄水池、山坪塘等水利設施建設;聚焦產業,成立專業合作社,在長興村、下店子村發展中藥材、核桃、優質水稻、水產養殖等產業,引導貧困群眾發展產業,增收致富;聚焦感恩,組織文化下鄉活動3次以上,每月開展2次農民夜校,引導貧困群眾自力更生;聚焦住房,完成農村土坯房改造任務,在長興村、下店子村實施農村土坯房改造聚居點建設,完成長興村、下店子村易地扶貧搬遷項目,完成長興村、下店子村脫貧任務。
(二)聚焦城市發展,提高宜居城市新魅力。以鞏固創建國家衛生縣城取得的成果為抓手,樹立科學理念,完善城市功能,強化城市管理。完善城市管理考核機制,堅持制度管人,切實轉變社區干部作風;切實發揮網格員、文明勸導員、衛生保潔人員作用,配合相關部門,做好城市管理工作;強化服務職能,實現城市管理從效益至上向服務至上的思維轉變;加強社區辦公場所規范化建設;完成縣城區棚戶區改造征地拆遷工作,完成王力產業園、蓬槐路、蓬北路等8個重大項目的征地拆遷工作。
(三)突出生態治理,譜寫綠色發展新篇章。持續有效的開展環境保護工作,打好大氣、水、土壤污染防治攻堅戰;全面貫徹落實河長制,強化芝溪河、赤城湖水源保護;鞏固畜禽禁養區已有的成果,科學規劃適養區產業布局;大力實施“廁所革命”,讓“方便”越來越方便;落實運維資金72萬元做好清掃保潔和垃圾清運工作,加大對秸稈禁燒工作力度,成立專業合作社購買機械控制秸稈焚燒,確保赤城空氣更加清晰,環境更加優美,人民群眾更加幸福。
(四)緊盯社會大局,維護改革發展新環境。以再創省級安全社區為抓手,全面開展法治政府建設,大力實施依法治鎮,推進“七五”普法,深化平安赤城建設;持續開展矛盾糾紛摸排化解,大力化解信訪積案,抓好11個重點人員和10個重點群體的穩控工作;加強對特殊人群和流動人口的服務管理;加強和創新社會治理;完善公共安全體系,全面貫徹路長制,完成西街慧祥花園和東街固家豪爵地質災害點整治,排除轄區安全隱患,堅決遏制重大安全事故發生;完善突發事件應急處理機制,加強應急處突隊伍建設。
(五)關注群眾利益,提升民生保障新水平。堅持把人民群眾對美好生活的向往作為政府一切工作的出發點和落腳點。強化就業和社會保障,加強農村轉移勞動力和城鎮困難人員就業工作,全力做好城鄉低保、農村五保供養、醫療救助、孤兒救助、自然災害和臨時困難救助工作,推進殘疾人社會保障和服務體系建設,完善社會救助體系;繼續做好計生工作,穩步實施二孩政策;穩步實施村級公共服務項目,發掘鄉村文化基因,積極開展群眾性文體活動。
(六)加強黨的建設,樹立務實為民新形象。全面貫徹落實省、市、縣相關全會精神,推進“兩學一做”學習教育常態化制度化;抓好黨建促脫貧相關工作;把意識形態工作推向深入;把蓮珠橋村打造為全市黨建示范村,把南北街社區打造為全市黨建示范社區;強化黨員教育管理服務,高質量發展黨員15名;推動農民夜校示范校創建、“四好村”創建工作;持續加強黨風廉政建設,鞏固全面從嚴治黨成果,弛而不息整治四風。
二、部門預算單位構成
鎮內設六辦一中心,含黨政和經濟發展辦公室、村鎮建設辦公室、武裝應急辦公室、城市工作辦公室、綜治維穩工作中心、財務和資金管理辦公室、社會事務辦公室。
赤城鎮下屬二級預算單位2個,其中行政單位1個,其他事業單位1個。主要包括:農業服務中心。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,赤城鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。
赤城鎮人民政府2019年收支總預算2171.25萬元,較2018年收支預算總數增加122.22萬元,主要是人員經費、公積金單位匹配部分、脫貧攻堅、秸稈焚燒、取水口治理等經費增加。
(一)收入預算情況
赤城鎮人民政府2019年收入預算2171.25萬元,其中:一般公共預算撥款收入2171.25萬元,占100%。
(二)支出預算情況
赤城鎮人民政府2019年支出預算2171.25萬元,其中:基本支出1833.89萬元,占84.46%;項目支出337.36萬元,占15.54%。
四、財政撥款收支預算情況說明
赤城鎮人民政府2019年財政撥款收支總預算2171.25萬元,較2018年收支預算總數增加122.22萬元,主要是人員經費、公積金單位匹配部分、脫貧攻堅、秸稈焚燒、取水口治理等經費增加。
收入包括:一般公共預算撥款收入2171.25萬元;支出包括:一般公共服務支出1033.35萬元、社會保障和就業支出191.65萬元、衛生健康支出50.60萬元、城鄉社區支出420.28萬元、農林水支出372.65萬元、住房保障支出100.72萬元、災害防治及應急管理支出2萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
赤城鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款2171.25萬元,較2018年預算數增加339.27萬元。主要是人員經費、公積金單位匹配部分、脫貧攻堅、秸稈焚燒、取水口治理等經費增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出1033.35萬元,占47.59%;社會保障和就業支出191.65萬元,占8.83%;衛生健康支出50.60萬元,占2.33%;城鄉社區支出420.28萬元,占19.36%;農林水支出372.65萬元,占17.16%;住房保障支出100.72萬元,占4.64%;災害防治及應急管理支出,占0.09%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):2019年預算數為994.3萬元,主要用于工資性支出、日常公用經費、績效目標等方面的支出。
2、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為35.05萬元,主要用于人大事務、其它資本性支出。
3、一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為2萬元,主要用于紀檢支出。
4、一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為2萬元,主要用于群眾文化支出。
5、社會保障就業支出(類)行政事業單位離退休(款)一機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為123.70元,主要用于在職職工養老保險單位匹配部分。
6、社會保障就業支出(類)行政事業單位離退休(款)一機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為49.48元,主要用于在職職工職業年金單位匹配部分。
7、社會保障就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2019年預算數為18.47元,主要用于2019年遺屬人員生活補助。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育服務(款)計劃生育服務(項):2019年預算數為4萬元,主要用于計劃生育服務。
9、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為29.93萬元,主要用于2019年在職職工醫療保險單位部分。
10、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為13.37萬元,主要用于2019年在職職工大額醫保、補充醫療保險單位部分。
11、社會保障就業支出(類)行政事業單位醫療(款)其它行政事業單位醫療支出(項):2019年預算數為3.31萬元,主要用于在職職工失業、工傷、生育保險支出。
12、城鄉社區支出(類)城鄉社區事務(款)其它城鄉社區支出(項):2019年預算數為306.6萬元,主要用于2019年社區辦公費、網格化管理支出。
13、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其它城鄉社區公共設施支出(項):2019年預算數為5萬元,主要用于2019年社區基礎設施建設支出。
14、城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):2019年預算數為108.68萬元,主要用于2019年社區保潔人員補助支出。
15、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村委員會和村黨支部的補助(項):2019年預算數為372.65萬元,主要用于2019年在職、離任村干部活補助支出。
16、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為100.72萬元,主要用于單位部分住房公積金支出。
17、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監管(項):2019年預算數為2萬元,主要用于安全生產監管方面的支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
赤城鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出1833.89萬元,其中:
人員經費1617.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、其它工資福利、生活補助。
公用經費216.46萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
赤城鎮人民政府2019年“三公”經費財政撥款預算數8萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費8萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

(一)因公出國(境)經費本年及上年均未安排。
(二)公務接待費較2018年預算下降20%。主要原因是嚴格按照八項規定,縮減公務接待費支出。
2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費。
(三)公務用車購置及運行維護費本年及上年均未安排。
我鎮現有公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2019年未安排公務用車購置費。
2019年未安排公務用車運行維護費。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
赤城鎮人民政府2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數51.34萬元,其中:會議費7.5萬元,培訓費3.19萬元,差旅費40.65萬元。
(一)會議費較2018年預算下降21.79%。主要原因是嚴格按照八項規定,精簡會議。
(二)培訓費較2018年預算增長166%。主要原因是各方面業務培訓增加。
(三)差旅費較2018年預算增長25.07%。主要原因是脫貧攻堅下村次數增加,下村差旅增加。
九、政府性基金預算支出情況說明
赤城鎮人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、國有資本經營預算支出情況說明
赤城鎮人民政府2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2019年,赤城鎮人民政府及下屬農業服務中心1家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為216.46萬元,較2018年預算增加15.81萬元,增長7.88%。
(二)政府采購及購買服務情況
2019年,赤城鎮人民政府安排政府采購預算2萬元,主要用于采購空調、打印機、電腦等。
2019年,赤城鎮人民政府無購買服務項目,未安排購買服務預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2018年底,赤城鎮人民政府所屬各預算單位共有車輛0輛其中,干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年赤城鎮人民政府整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目3個,總金額337.36萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十二、名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2. 上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3. 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5. “三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的住房公積金。
7. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
8. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
9.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附:表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表



附件:
最新部門預算公開報表-501101-蓬溪縣赤城鎮人民政府.xls
 
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