蓬溪縣天福鎮人民政府2019年部門預算
來源: 蓬溪縣人民政府網    時間:2019 年 4 月 2 日

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第一部分  2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
九、政府性基金預算支出情況說明
十、國有資本經營預算支出情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
十二、名詞解釋
第二部分  2019年部門預算報表
表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表


 
蓬溪縣天福鎮人民政府
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一) 天福鎮人民政府職能簡介
1.全面貫徹黨的路線、方針、政策,執行上級國家行政機關的決定和命令,按照職責權限依法規定行政措施。
  2.領導所屬工作部門的工作;改變或者撤銷所屬工作部分不適當的決定。
  3.負責編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃;編報和執行財政預算、收入支出和管理工作,負責本轄區經濟發展管理工作,包括工業、農業、第三產業,繁榮區域經濟;負責本轄區科技、人事、教育、文化、衛生、體育、計劃生育、環境和資源保護、安全生產、老齡退管、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
  4.負責本轄區精神文明建設工作,組織開展創建文明城鎮、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動,大力進行民主法制教育和社會公德教育,提高群眾素質。
  5.負責制訂文明立鄉建設規劃,經上級批準后組織實施;加強公用設施的建設,協助國土資源部門加強土地使用管理。
  6.負責本轄區村鎮建設、管理、服務工作。指導村委會開展工作,反映村民的意見和要求,處理人民來信來訪工作,按屬地管理原則,制訂本轄區社會治安綜合治理規劃并組織實施人民調解、治安保衛工作,維護社會秩序和穩定;舉辦便民、利民的村鎮公共事務和公共福利事業,負責村鎮公共服務設施、公共服務機構建設,負責優撫安置、救災救濟、擁軍優屬、殯葬改革、托幼養老及維護殘疾人合法權益等工作。
  7.負責組織開發建設本轄區內重要的經濟社會發展項目。對需報政府主管部門審批的事項提出審核意見。
  8.保護轄區內全民所有的財產和集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,保障公民的人事權利、民主權利和其它權利;保障各種經濟組織合法權益。
  9.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
  10.依照法律的規定和干部管理權限任免、培訓、考核和獎懲轄區干部、工作人員。
  11.辦理縣政府交辦的其它工作事項。
(二)天福鎮人民政府2019年重點工作
一是重視意識形態引領作用,除卻動搖理想之心
將牢牢把握好正確的政治方向,確保習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神落地聲根。加強組織領導,把意識形態工作納入干部年度目標考核,與業務工作同部署、同落實、同檢查、同考核,強化干部的擔當意識和使命意識,狠抓黨員干部學習教育。組建宣講分隊,打造多方面、寬格局、上下聯動的思想宣講格局,針對中、省、市、縣各項全會精神,精心部署宣講,提高政治站位,領悟全會精神。
二是高起點站位前瞻性思考,大力推進鄉村振興
嚴格按照二十字總要求,推動鄉村振興戰略落細落地。以建設鄉村振興規劃試點鎮為統攬,堅持“一區三線”,堅持先策劃再規劃,制定路線圖和時間表,高位對標畫好天福鄉村振興“一張圖”。具體實施過程中,堅持“點線面”相結合的原則,突出“菌鄉小鎮,多彩天?!?,以智慧農業、食用菌種植、綠色食品為特色,全面描繪出既有綠水青山顏值又有金山銀山內涵的美麗鄉村畫卷。
三是全力打贏脫貧攻堅戰役,轉變思想力拔窮根
繼續深入推進精準施策,加大“三個一”幫扶力度,重視對貧困戶的扶志教育、感恩教育,轉變貧困戶等、靠、要等不良思想,激發內生活力。結合鄉村振興規劃,因地制宜謀劃特色產業,拓寬增收新渠道,努力走出一條符合村情戶情的產業發展之路,讓貧困群眾真正能夠致富脫貧。
四是大力加強黨風廉政建設,夯實黨建各個方面
以“干在實處,走在前列,勇立潮頭”的精氣神,強化黨員隊伍建設,推動學習型黨組織建立。加強基層干部培養和管理,著力培養新鮮血液,給年輕人交任務、壓擔子。同時,嚴格執行廉潔從政規定,狠抓隊伍建設,完善監督機制,持之以恒地貫徹落實縣委關于全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作的部署要求,努力營造風清氣正的政治環境。
五是大力維護社會和諧穩定,加強城鄉環境治理
創新和加強社會治理手段,注重對影響社會穩定各種問題收集研判,及時采取果斷措施進行整治化解;建立完善適合鎮村實際的法律援助機制,健全依法決策機制、依法維權和化解矛盾糾紛機制,加強農村法治建設;持續開展普法教育,提高農村干部群眾的依法治事、依法管事、依法辦事水平;抓好資源保護、污染治理、環境治理、水生態修復等工程建設,打造良好生態環境,滿足人民對美好生活的新期盼。
二、部門預算單位構成
天福鎮人民政府下屬二級預算單位2個,其中行政單位1個,其他事業單位1個,天福鎮農業服務中心。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,天福鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入,政府性基金預算收入。支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。天福鎮人民政府2019年收支總預算1105.89萬元,較2018年收支預算總數減少1569萬元,主要是項目減少,節省開支,厲行節約。
(一)收入預算情況
天福鎮人民政府2019年收入預算1105.89萬元,其中:一般公共預算撥款收入1100.89萬元,占99%;政府性基金預算收入5萬元,占1%。
(二)支出預算情況
天福鎮人民政府2019年支出預算1105.89萬元,其中:基本支出826.78萬元,占74%;項目支出279.11萬元,占26%。
四、財政撥款收支預算情況說明
天福鎮人民政府2019年財政撥款收支總預算1105.89萬元,較2018年收支預算總數減少1569萬元,主要是項目減少,節省開支,厲行節約。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入1100.89萬元、政府性基金預算收入5萬元;支出包括:一般公共服務支出499.73萬元、社會保障和就業支出83.99萬元、衛生健康支出30.08萬元、城鄉社區支出32.90萬元、農林水支出364.89萬元、住房保障支出46.30萬元、災害防治及應急管理支出48萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
天福鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款1100.89萬元,較2018年預算數增加31萬元。主要是機構改革調整,支出增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出499.73萬元,占45%;社會保障和就業支出83.99萬元,占7%;衛生健康支出30.08萬元,占2%;城鄉社區支出27.90萬元,占2%;農林水支出364.89萬元,占33%;住房保障支出46.30萬元,占4%;災害防治及應急管理支出48萬元,占4%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2019年預算數為475.85萬元,主要用于:行政事業單位的基本支出等方面的支出。
2. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(政府)(項)2019年預算數為19.88萬元,主要用于:行政單位未單獨設置項級科目的項級支出等方面的支出。

3. 一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為2萬元,主要用于:紀檢監察等方面的支出。
4. 一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為2萬元,主要用于:社會團體、群眾團體及工會、婦聯等方面的支出。
5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為56.05萬元,主要用于:單位實施養老保險由單位繳納的基本養老保險費等方面的支出。
6. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為22.42萬元,主要用于:單位實施養老保險由單位繳納的職業年金等方面的支出。
7. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2019年預算數為5.52萬元,主要用于:烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費等方面的支出。
8. 衛生健康支出(類)計劃生育服務(款)計劃生育服務(項)2019年預算數為9萬元,主要用于:計劃生育服務等方面的支出。
9. 衛生健康支出支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為10.1萬元,主要用于:單位行政單位基本醫療保險繳費等方面的支出。
10. 衛生健康支出支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為9.52萬元,主要用于:單位事業單位基本醫療保險繳費等方面的支出。
11. 衛生健康支出支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2019年預算數為1.46萬元,主要用于:主要用于單位大額住院補充保險繳費等方面的支出。
12. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區支出(項)2019年預算數為18.9萬元,主要用于:社區辦公費等方面的支出。
13. 城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)2019年預算數為4萬元,主要用于:社區道路、照明、公共交通等公共設施建設維護與管理等方面的支出。
14. 城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)2019年預算數為5萬元,主要用于:城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
15. 農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)2019年預算數為364.89萬元,主要用于:村干部生活補助、村級組織運轉獎補資金等方面的支出。
16. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為46.3萬元,主要用于:單位匹配部分公積金等方面的支出。
17. 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監管(項)2019年預算數為1萬元,主要用于:我鎮應急事件等方面的支出。
18. 災害防治及應急管理支出(類)消防事務(款)消防應急救援(項)2019年預算數為47萬元,主要用于:我鎮消防隊支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
天福鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出826.78萬元,其中:
人員經費738.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費87.97萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
天福鎮人民政府2019年“三公”經費財政撥款預算數9.8萬元,其中:公務接待費6.8萬元,公務用車購置及運行維護費3萬元。
(一)因公出國(境)經費與2018年預算均未安排。
(二)公務接待費較2018年預算下降2.9%。主要原因是節省開支,壓縮經費。
2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費。
(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長300%,主要原因是我鎮組建專職消防隊,需要對消防車進行運行維護。
部門現有公務用車1輛,其中:消防車1輛。
2019年安排公務用車運行維護費3萬元,用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障我鎮消防事物等工作開展。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
天福鎮人民政府2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數31.78萬元,其中:會議費9.76萬元,培訓費3.6萬元,差旅費18.42萬元。
(一)會議費較2018年預算下降51%,主要原因是本年項目減少,壓縮經費。
(二)培訓費較2018年預算增加2%,主要原因是培訓預算增加。
(三)差旅費較2018年預算下降3%,主要原因是壓縮經費,減少項目。
九、政府性基金預算支出情況說明
天福鎮人民政府2019年政府性基金預算支出5萬元,其中:項目支出5萬元。
十、國有資本經營預算支出情況說明
天福鎮人民政府2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2019年,天福鎮人民政府及下屬天福鎮人民政府1家行政單位、天福鎮農業服務中心1家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為87.97萬元,較2018年預算減少2.23萬元,下降2.5%。
(二)政府采購及購買服務情況
2019年,天福鎮人民政府安排政府采購預算6萬元,主要用于采購復印機、計算機等。
2019年無購買服務項目,未安排購買服務預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2018年底,天福鎮人民政府所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,消防用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年天福鎮人民政府整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目2個,總金額279.11萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十二、名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2. 上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3. 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5. “三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附:表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表6.項目績效目標表



附件:
最新部門預算公開報表-501112-蓬溪縣天福鎮人民政府.xls
 
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