蓬溪縣檔案館2019年部門預算
來源:蓬溪縣檔案館    時間:2019 年 4 月 2 日
目  錄

   第一部分  2019年部門預算編制說明
   一、基本職能及主要工作
   二、部門預算單位構成
   三、收支預算情況說明
   四、財政撥款收支預算情況說明
   五、一般公共預算當年撥款情況說明
   六、一般公共預算基本支出情況說明
   七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
   八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
   九、政府性基金預算支出情況說明
   十、國有資本經營預算支出情況說明
   十一、其他重要事項的情況說明
   十二、名詞解釋
   第二部分  2019年部門預算報表
   表1. 部門收支總表
   表1-1. 部門收入總表
   表1-2. 部門支出總表
   表2. 財政撥款收支預算總表
   表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
   表3. 一般公共預算支出預算表
   表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
   表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
   表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
   表4. 政府性基金支出預算表
   表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
   表5. 國有資本經營預算支出預算表
   表6.項目績效目標表



   蓬溪縣檔案館2019年部門預算編制說明
   一、基本職能及主要工作
  (一) 蓬溪縣檔案館職能簡介
   檔案館為縣委直屬事業單位。主要職能職責是對到期檔案開展接收進館和保管保護;對開放檔案提供查閱利用;進行檔案編研等。
   (二)蓬溪縣檔案館2019年重點工作
   一是做好機構改革檔案接收工作,加大接收力度,對接收檔案認真把關,全面推行紙質與紙質檔案數字化副本的雙移交工作,保證完成2019年全縣涉改單位機改檔案接收任務。
   二是積極轉變工作作風,創新服務方式,繼續開展異地查檔服務,做好開放檔案查閱利用。
   三是做好檔案保管工作,堅持每周安全大檢查制度,保證檔案的安全與齊全、完整。
   三是圍繞中心,積極推進黨風廉政建設責任制落實,做好駐村幫扶、依法治縣、固定資產投資、信息報送等重點工作。
   二、部門預算單位構成
   縣檔案館下屬二級預算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。
   三、收支預算情況說明
   按照綜合預算的原則,縣檔案館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出??h檔案館2019年收支總預算88.3304萬元,較2018年收支預算總數減少2.4653萬元,主要是項目預算經費減少。
   (一)收入預算情況
   縣檔案館2019年收入預算88.3304萬元,其中:一般公共預算撥款收入88.3304萬元,占100%。
   (二)支出預算情況
   縣檔案館2019年支出預算88.3304萬元,其中:基本支出88.3304萬元,占100%。
   四、財政撥款收支預算情況說明
   縣檔案館2019年財政撥款收支總預算88.3304萬元,較2018年收支預算總數減少2.4653萬元,主要是本年度未預算項目經費。
   收入包括:本年一般公共預算撥款收入88.3304萬元;支出包括:一般公共服務支出66.8889萬元、社會保障和就業支出11.6310萬元、衛生健康支出3.0978萬元、住房保障支出6.7127萬元。
   五、一般公共預算當年撥款情況說明
   (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
   縣檔案館2019年一般公共預算當年撥款88.3304萬元,較2018年預算數減少2.4653萬元,主要是本年度未預算項目經費。
   (二)一般公共預算當年撥款結構情況
   一般公共服務支出66.8889萬元,占75.73%;社會保障和就業支出11.6310萬元,占13.17%;衛生健康支出3.0978萬元,占3.5%;住房保障支出6.7127萬元,占7.6%。
   (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
   1. 一般公共服務(類)檔案運行(款)行政運行(項)2019年預算數為66.8889萬元,主要用于:人員基本工資、津貼補貼、獎金、交通補貼、單位行政運行所需的辦公費、印刷費、水費、電費等。
   2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為8.3079萬元,主要用于:單位職工養老保險集體部分繳費。
   3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為3.3231萬元,主要用于:職業年金交納。
   4. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為2.9078萬元,主要用于:職業醫療保險交納。
   5. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2019年預算數為0.19萬元,主要用于:職業生育險、失業險、工傷險、住院補充險等交納。
   6.住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項)2019年預算數為6.7127萬元,主要用于:職業住房公積金集體部分交納。
   六、一般公共預算基本支出情況說明
   縣檔案館2019年一般公共預算基本支出88.3304萬元,其中:
人員經費73.2454萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費15.0850萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費 、電費、郵電費 、差旅費 、維修(護)費、租賃費、會議費 、培訓費、公務接待費 、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費 、其他交通費用。
   七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
   縣檔案館2019年“三公”經費財政撥款預算數1.8萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.8萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
   (一)因公出國(境)經費本年及上年均未安排。
   (二)公務接待費較2018年預算持平。2019年公務接待費計劃用于接待省、市領導及其他區縣單位來我局調研、考察、交流學習。
   (三)公務用車購置及運行維護費本年及上年均未安排。
   我單位現無公務用車;
   2019年我單位未安排公務用車運行費;
   2019年我單位未安排公務用車購置費。
   八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
   縣檔案館2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數1.45萬元,其中:會議費0.3萬元,培訓費0.2萬元,差旅費0.95萬元。
   (一)會議費較2019年預算增長50%。主要原因是根據實際情況調整會議預算。
   (二)培訓費較2019年預算下降90.48%。主要原因是本年度未計劃大型培訓。
   (三)差旅費較2019年預算與2018年預算持平。
   九、政府性基金預算支出情況說明
   縣檔案館2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
   十、國有資本經營預算支出情況說明
   縣檔案館2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
   十一、其他重要事項的情況說明
   (一)機關運行經費
   2019年,縣檔案館的機關運行經費財政撥款預算為15.085萬元,較2018年預算增加2.4368萬元,增長19.27%。
   (二)政府采購及購買服務情況
   縣檔案館2019年無政府采購項目,未安排政府采購預算。
   縣檔案館2019年無政府購買服務項目,未安排政府購買服務預算。
  (三)國有資產占有使用情況
   截至2018年底,縣檔案館所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
   2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
   (四)績效目標設置情況
   績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年縣檔案館整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目0個,總金額0萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
   十二、名詞解釋
   1. 一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
   2. 上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
   3. 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
   4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   5. “三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
   6. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
   7. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
   8. 社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指反映其他用于社會保障和就業方面的支出。
   9. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排行政單位基本醫療保險基本繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
   10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政失業單位醫療支出(項):指其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
   11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
   附:表1. 部門收支總表
   表1-1. 部門收入總表
   表1-2. 部門支出總表
   表2. 財政撥款收支預算總表
   表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
   表3. 一般公共預算支出預算表
   表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
   表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
   表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
   表4. 政府性基金支出預算表
   表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
   表5. 國有資本經營預算支出預算表
   表6.項目績效目標表

附件:
最新部門預算公開報表-213101-蓬溪縣檔案館.xls
 
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