蓬溪縣科學技術協會2019年部門預算
來源:蓬溪縣科學技術協會    時間:2019 年 4 月 2 日
目  錄

   第一部分  2019年部門預算編制說明
   一、基本職能及主要工作
   二、部門預算單位構成
   三、收支預算情況說明
   四、財政撥款收支預算情況說明
   五、一般公共預算當年撥款情況說明
   六、一般公共預算基本支出情況說明
   七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
   八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
   九、政府性基金預算支出情況說明
   十、國有資本經營預算支出情況說明
   十一、其他重要事項的情況說明
   十二、名詞解釋
   第二部分  2019年部門預算報表
   表1. 部門收支總表
   表1-1. 部門收入總表
   表1-2. 部門支出總表
   表2. 財政撥款收支預算總表
   表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
   表3. 一般公共預算支出預算表
   表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
   表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
   表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
   表4. 政府性基金支出預算表
   表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
   表5. 國有資本經營預算支出預算表
   表6.項目績效目標表



   蓬溪縣科學技術學會2019年部門預算編制說明
   一、基本職能及主要工作
   (一) 蓬溪縣科協職能簡介
   是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶,是國家發展科技事業的重要社會力量。協助政府制定科普工作規劃;對所屬團體、專業技術協會的組織管理和業務指導;反映科技工作者的意見,維護科技工作者的合法權益;組織開展群眾性、社會性和經常性的科普活動。
   (二)蓬溪縣科協2019年重點工作
縣科協將認真貫徹黨的十九大和習近平總書記對四川工作重要指示精神,按照縣委縣政府的戰略目標,繼續圍繞中心、服務大局,突出重點、體現特色,再鼓干勁、再添措施,按照“三服務一加強”的科協工作定位,推動自主創新,積極組織廣大科技人員開展科普活動,提高全縣公民科學素質而努力工作。
   一是組織縣級學會、協會、企業科協,開展3月送科技下鄉、9月全國科普日等大型科普集中宣傳活動。
   二是積極開展青少年科技教育,舉辦1次的全縣青少年科技創新大賽。
   三是努力實施好“科普惠農計劃”項目,力爭成功申報中省項目。
   四是加強科普“站-欄-員”建設和維護,在貧困村制作科普宣傳欄。加強科普e站建設。
   五是繼續在縣電視臺開辦《科普大篷車》科普專題電視欄目。
   六是完成基層科協組織建設“3+1”改革工作任務。
   七是加強對全縣農村專業技術協會、科普示范基地的指導、扶持和管理,發展培育一批具有影響力、能真正起到示范作用的農村專業技術協會、科普示范基地。
   八是完成縣委縣政府中心工作和聯系鄉村脫貧任務。
   二、部門預算單位構成
   蓬溪縣科協下屬二級預算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。
   三、收支預算情況說明
   按照綜合預算的原則,蓬溪縣科協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。蓬溪縣科協2019年收支總預算98.5234萬元,較2018年收支預算總數減少12.4266萬元,主要是職工工資福利調標。
   (一)收入預算情況
   蓬溪縣科協2019年收入預算98.5234萬元,其中:一般公共預算撥款收入98.5234萬元,占100%。
   (二)支出預算情況
   蓬溪縣科協2019年支出預算98.5234萬元,其中:基本支出78.5234萬元,占79.7%;項目支出20萬元,占20.3%。
   四、財政撥款收支預算情況說明
   蓬溪縣科協2019年財政撥款收支總預算98.5234萬元,較2018年收支預算總數減少12.4266萬元,主要是厲行節約,節省部門開支。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入98.5234萬元;支出包括:科學技術支出79.2649萬元、社會保障和就業支出10.4794萬元、衛生健康支出2.8479萬元、住房保障支出5.9312萬元。
   五、一般公共預算當年撥款情況說明
   (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
   蓬溪縣科協2019年一般公共預算當年撥款98.5234萬元,較2018年預算數減少12.4266萬元。主要是厲行節約,節省部門開支。
   (二)一般公共預算當年撥款結構情況
   科學技術支出79.2649萬元,占80.45%;社會保障和就業支出10.4794萬元,占10.64%;衛生健康支出2.8479萬元,2.89%;住房保障支出5.9312萬元,6.02%。
   (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
   1. 科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(科協)(項)2019年預算數為59.2649萬元,主要用于:工資福利支出(其中包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出)、商品和服務支出(其中包括辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用等方面的支出)。
   2. 科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)2019年預算數為20萬元,主要用于:開展科普活動等方面的支出。
   3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),2019年預算數為7.4851萬元:其中主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。
   4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為2.9941萬元,主要用于行政單位職業年金的繳費支出。
   5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),2019年預算數為2.6199萬元:其中主要用于工資福利支出中的基本醫療保險繳費。
   6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項),2019年預算數為0.228萬元:其中主要用于工資福利支出中的其他社會保障繳費(生育保險)。
   7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為5.9312萬元,主要用于單位職工住房公積金單位匹配部分等方面的支出。
   六、一般公共預算基本支出情況說明
蓬溪縣科協2019年一般公共預算基本支出78.5234萬元,其中:
人員經費65.2841萬元,基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費13.2393萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
   七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
蓬溪縣科協2019年“三公”經費財政撥款預算數1.8萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.8萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
   (一)因公出國(境)經費本年及上年均未安排。
   (二)公務接待費較2018年預算減少10%。主要原因是:厲行節約,減少公務接待標準和次數。
2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費。
   (三)公務用車購置及運行維護費本年及上年均未安排。
部門現有公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2019年未安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費0萬元。
   八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
蓬溪縣科協2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數1.4萬元,其中:會議費0.2萬元,培訓費1萬元,差旅費3.2萬元。
   (一)會議費較2018年預算增加100%。主要原因會議需要。
   (二)培訓費較2018年預算減少66.67%。主要原因是取消了不必要的培訓。
   (三)差旅費較2018年預算減少46.67%。主要原因是厲行節約,減少開支。
   九、政府性基金預算支出情況說明
   蓬溪縣科協2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
   十、國有資本經營預算支出情況說明
   蓬溪縣科協2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
   十一、其他重要事項的情況說明
   (一)機關運行經費
   2018年,蓬溪縣科協(無下屬行政、事業單位)機關運行經費財政撥款預算為13.2393萬元,較2018年預算減少2.916萬元,下降18.05%。
   (二)政府采購及購買服務情況
   2019年,蓬溪縣科協2019年無政府采購項目,未安排政府采購預算。
   2019年,蓬溪縣科協2019年無購買服務項目,未安排購買服務預算。
   (三)國有資產占有使用情況
   截至2018年底,蓬溪縣科協所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
   2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
   (四)績效目標設置情況
   績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年蓬溪縣科協 整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目2個,總金額10萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
   十二、名詞解釋
   1. 一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
   2. 上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
   3. 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
   4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   5. “三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
   6.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
   7.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
   8.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):指行政機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
   9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)行政事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
   10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
   11.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指發給傷殘人員或死者家屬的費用。
   12.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
   13.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
   14.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位基本醫療保險方面的支出。
   15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的住房公積金。
   15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
   附:表1. 部門收支總表
   表1-1. 部門收入總表
   表1-2. 部門支出總表
   表2. 財政撥款收支預算總表
   表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
   表3. 一般公共預算支出預算表
   表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
   表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
   表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
   表4. 政府性基金支出預算表
   表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
   表5. 國有資本經營預算支出預算表
   表6.項目績效目標表

附件:
最新部門預算公開報表-204101-蓬溪縣科學技術協會.xls
 
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