蓬溪縣發展和改革局2019年部門預算
來源: 蓬溪縣發展和改革局    時間:2019 年 4 月 2 日
目  錄

第一部分  2019年部門預算編制說明
    一、基本職能及主要工作
    二、部門預算單位構成
    三、收支預算情況說明
    四、財政撥款收支預算情況說明
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
    六、一般公共預算基本支出情況說明
    七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
    八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
    九、政府性基金預算支出情況說明
    十、國有資本經營預算支出情況說明
    十一、其他重要事項的情況說明
    十二、名詞解釋
第二部分  2019年部門預算報表
    表1. 部門收支總表
    表1-1. 部門收入總表
    表1-2. 部門支出總表
    表2. 財政撥款收支預算總表
    表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
    表3. 一般公共預算支出預算表
    表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
    表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
    表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
    表4. 政府性基金支出預算表
    表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
    表5. 國有資本經營預算支出預算表
    表6.項目績效目標表



蓬溪縣發展和改革局
2019年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作
    (一)縣發改局職能簡介
    1.負責擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。
    2.負責全縣開發區的指導、協調和宏觀管理。
    3.負責匯總分析全縣財政、金融等方面情況,參與制訂財政、金融、土地政策,綜合分析政策執行效果,負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作,提出多渠道融資的建議,綜合協調財政、金融、價格和產業政策等經濟杠桿,保證全縣國民經濟計劃和發展規劃的實施。
    4.指導推進和綜合協調全縣經濟體制改革的有關工作,提出相關改革建議。
    5.貫徹實施國家、省、市和縣有關價格法律、法規和方針、政策,編制和執行價格調整改革規劃,提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施,承擔行政事業性收費管理工作,負責全縣價格成本調查監審、價格監測、價格認定等工作。
    6.負責全縣投資宏觀管理和協調推進重大項目建設。
    7.組織擬訂全縣綜合性產業政策。
    8.推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策,牽頭推進實施“一帶一路”、“一核引領、五區聯動”,組織擬訂全縣區域協調發展戰略、規劃和政策,負責區域合作的統籌協調工作。組織實施以工代賑等。
    9.跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全,社會安全等各類風險隱患,提出相關工作建議。
    10.貫徹執行國家、省、市和縣糧食流通和物資儲備管理的法律法規和方針政策,研究提出全縣糧食流通和物資儲備管理的政策、措施,提出相關體制改革方案。
    11.負責全縣社會發展與國民經濟發展的政策銜接,協調有關重大問題,組織擬訂社會發展戰略、總體規劃,擬訂人口發展戰略、規劃及人口政策,參與擬訂科學技術、教育、文化、衛生健康、民政等發展政策,推進社會事業建設。統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革,提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設。
    12.推進實施可持續發展戰略,推動生態文明建設和改革,協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。
    13.擬訂全縣能源發展戰略、規劃和政策,提出能源消費總量控制目標、任務并組織實施,協調能源發展和改革中的重大問題。
    14.負責組織編制全縣國民經濟和裝備動員規劃、計劃協調和組織實施國民經濟動員有關工作。
    15.指導、協調并綜合管理全縣招標投標工作,對國家、省、市和縣重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監督檢查。
    16.負責組織協調和處理全縣鐵路、機場建設項目前期工作、征地拆遷、建設過程中涉及的重大問題,協同負責全縣鐵路、機場建設規劃及年度計劃編制的相關工作。
    17.承擔實施縣重點項目領導小組、糧食應急工作指揮部等有關具體工作。
    18.負責職責范圍內的安全關產、職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。
    (二)縣發改局2019年重點工作 
    一是進一步務實項目建設,推動縣域經濟發展。
    二是進一步加大向上爭取資金力度。
    三是進一步加強項目監管。
    四是進一步抓好物價各項工作。
    五是進一步牽頭做好經濟體制改革、投融資體制改革、金融體制改革等工作。
    六是全面抓好糧食安全行政首長責任制工作。
    七是全面抓好糧食質檢體系建設。
    八是全面抓好蓬溪本土糧油品牌打造。
    九是全面抓好“放心糧油”工程和產后服務體系建設。
    二、部門預算單位構成
    縣發改局屬行政單位,下屬其他事業單位4個:蓬溪縣價格監測中心(蓬溪縣價格認證中心)、蓬溪縣節能減排工作領導小組辦公室(蓬溪縣節能監察中心)、蓬溪縣政府投資項目評審管理中心、蓬溪縣糧食質量監督檢驗站,均未實行財務獨立核算;國有企業3個(四川蓬溪國家糧食儲備庫、四川任隆省糧食儲備庫、蓬溪糧食購銷管理公司,均未納入財政預算)。
    三、收支預算基本情況說明
    按照綜合預算的原則,縣發改局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出??h發改局2019年收支總預算4094.26萬元,較2018年收入預算總數增加91.71萬元,主要是在職職工工資、糧油物資儲備支出增加。
    (一)收入預算情況
    縣發改局2019年收入預算4094.26萬元,其中:一般公共預算撥款收入1094.26萬元,占26.73%;政府性基金預算撥款收入3000萬元,占73.27%。
    (二)支出預算情況
    縣發改局2019年支出預算4094.26萬元,其中:基本支出758.26萬元,占18.52%;項目支出3336萬元,占81.48%。
     四、財政撥款收支預算情況說明
    縣發改局2019年財政撥款收支總預算4094.26萬元,較2018年收支預算總數增加91.71萬元,主要是人員工資、糧油物資儲備支出增加。
   收入包括:本年一般公共預算撥款收入1094.26萬元、政府性基金預算撥款收入3000萬元;支出包括:一般公共服務支出569.27萬元、社會保障和就業支出108.64萬元、衛生健康支出18.66萬元、城鄉社區支出3000萬元、住房保障支出58.15萬元、糧油物資儲備支出339.54萬元。
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
    縣發改局2019年一般公共預算當年撥款1094.26萬元,比2018年預算數增加91.71萬元,主要是人員工資、糧油物資儲備支出增加。
    (二)一般公共預算當年撥款結構情況
    一般公共服務支出569.27萬元,占52.02%;、社會保障和就業支出108.64萬元,占9.93%;衛生健康支出18.66萬元,占1.71%;住房保障支出58.15萬元,占5.31%;糧油物資儲備支出339.54萬元,占31.03%。
   (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
    1.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項):2019年預算數為536.09萬元,主要用于職工基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出,失業保險、工傷保險、生育保險等繳費,工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等方面的支出。
    2.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為236.72萬元,主要用于維持單位運行的商品和服務支出、辦公設備購置,項目管理經費支出。保證地區生產總值增長率達到縣下達的目標,實施經濟發展規劃,積極爭取中省項目資金,完成市級下達的全社會統籌開展“一核引領,五區聯動”的發展戰略,完成全社會固定資產投資任務,完成全縣項目年工作任務,承辦每季度項目開工儀式,完成新建易地扶貧搬遷住房455套和集中安置點基礎設施建設,加強鐵路建設,完成千億斤糧食田間工程建設項目修建任務。
    3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為71.96萬元,主要用于單位繳納的基本養老保險費等方面的支出。
    4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數28.78萬元,主要用于單位繳納的職業年金等方面的支出。
    5. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2019年預算數為7.89萬元,主要用于遺屬生活補助等方面的支出。
    6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為12.08萬元,主要用于由單位繳納的行政人員、機關工勤人員基本醫療保險和大額保險繳費等方面的支出。
    7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為4.21萬元,主要用于由單位繳納的事業人員基本醫療保險和大額保險繳費等方面的支出。
    8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療(項):2019年預算數為2.38萬元,主要是由單位繳納的行政事業單位人員基本醫療保險和大額保險繳費等方面的支出。
    9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為58.15萬元,主要是由單位繳納的住房公積金等方面的支出。
    10.糧油物資儲備(類)糧油儲備(款)儲備糧油補貼(項):2019年預算數為136萬元,主要是保障全縣縣級儲備糧食正常儲存5300噸,儲備的糧食達到國家儲存標準。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
    縣發改局2019年一般公共預算基本支出758.26萬元,其中:
     人員經費643.09萬元。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。
公用經費115.17萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。
    七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
   縣發改局2019年“三公”經費財政撥款預算數23.15萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費8.15萬元。公務用車購置及運行維護費15萬元。
   (一)因公出國(境)經費本年及上年均未安排。
   (二)公務接待費與2018年預算下降39.63%,主要是貫徹國家政策厲行節約,減少接待。
    2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費。
   (三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算增長66.67%,主要是單位因工作任務重,經申請,機關事務管理局批準同意,新增加使用一輛公務用車;原正在使用的公務車因購買時間已久,行駛里程長,油耗、維修費增加。
    部門現有公務用車2輛,其中:轎車2輛,旅行車(商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
    2019年未安排公務用車購置費。
    2019年安排公務用車運行維護費15萬元,用于2輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障項目管理、易地扶貧搬遷、價格管理、火車站改造、政府投資項目查看現場、聯系鄉鎮幫扶等工作開展。
     八、“會議費”、“培訓費”“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
    縣發改局2019年“會議費”、“培訓費”“差旅費”財政撥款預算數54.9萬元,其中:會議費2.2萬元,培訓費10.3萬元,差旅費42.4萬元。
    (一)會議費較2018年預算下降58.49%,主要原因是按照中央、省、市相關要求,精簡會議,壓縮會議經費開支。
    (二)培訓費較2018年預算下降20.77%,主要原因是嚴格執行中央、省、市相關規定,按照精簡、節儉的原則組織培訓,降低培訓成本。
    (三)差旅費較2018年預算增加12.47%,主要原因是易地扶貧搬遷、項目督查、跑項爭資等工作任務加重,差旅費支出增加。
    九、政府性基金預算支出情況說明
    縣發改局2019年政府性基金預算支出3000萬元,其中:項目支出3000萬元。
    十、國有資本經營預算支出情況說明
    縣發改局2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
    十一、其他重要事項的情況說明
    (一)機關運行經費
    2019年,縣發改局機關運行經費財政撥款預算為115.17萬元,較2018年預算減少11.87萬元,下降9.34%。
    (二)政府采購及購買服務情況
    2019年,縣發改局安排政府采購預算8.9萬元,主要用于采購電腦、空調、打印機、文件柜、辦公桌椅等。
    縣發改局2019年無購買服務項目,未安排購買服務預算。
     (三)國有資產占有使用情況
     截至2018年底,縣發改局共有車輛2輛,其中:干部用車2輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2輛公務用車已移交縣機關事務管理局,因工作需要機關事務管理局安排我局使用1輛,另1輛移交遂寧市眾創公司使用,因機關事務管理局尚未出文移交,所以單位至今未下賬。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
    (四)績效目標設置情況
    績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年縣發改局整體支出和所有專用項目按要求編制了績效目標,涉及項目3個,總金額3336萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
    十二、名詞解釋 
    1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
    2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
    3.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    5.“三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    6.支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
    7.一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。
    8.社會保障和就業支出(類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。
    9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
    10.醫療衛生與計劃生育支出(類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
    11.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

    附:表1. 部門收支總表
        表1-1. 部門收入總表
        表1-2. 部門支出總表
        表2. 財政撥款收支預算總表
        表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
        表3. 一般公共預算支出預算表
        表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
        表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
         表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
        表4. 政府性基金支出預算表
        表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
         表5. 國有資本經營預算支出預算表
         表6. 項目績效目標表

附件:
最新部門預算公開報表-603101-蓬溪縣發展和改革局.xls
 
蓬溪縣人民政府網    版權所有:蓬溪縣人民政府
鄂尔多斯福彩中心官网